|
Mẫu số: 02/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
----------------
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: Từ ngày............ đến ngày...........
[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:
[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:
|
[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
trừ và nộp thuế thay: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại:.......................... [10] Fax:.......................[11] E-mail:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
|
[13] Mã số thuế: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:
[17] Điện thoại:............................ [18] Fax:........................[19] E-mail:
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.....................................ngày
[21] Hợp đồng nhà thầu số..........................................ngày
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
|
STT |
Chỉ tiêu |
Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng |
Ghi chú |
||
|
|
|
Kê khai |
Quyết toán |
Chênh lệch |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(4)-(3) |
(8) |
|
1 |
Giá trị hợp đồng |
|
|
|
|
|
2 |
Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng |
|
|
|
|
|
3 |
Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có) |
|
|
|
|
|
4 |
Doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài (4=2-3) |
|
|
|
|
|
5 |
Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b) |
|
|
|
|
|
5a |
a.Thuế giá trị gia tăng |
|
|
|
|
|
5b |
b.Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
6 |
Số thuế đã nộp |
|
|
|
|
|
6a |
a. Thuế giá trị gia tăng |
|
|
|
|
|
6b |
b. Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
7 |
Số thuế còn phải nộp (7=5-6) |
|
|
|
|
|
7a |
a. Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a) |
|
|
|
|
|
7b |
b. Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b) |
|
|
|
|
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
|
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:................................... Chứng chỉ hành nghề số:............ |
....., ngày .......tháng …....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
Ghi chú:
Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ
.
Trường hợp có nhiều Nhà thầu nước ngoài thì l
ập
bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu nước ngoài
.