| Số hiệu | 239/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 04/04/2019 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số: 239 | \r\n \r\n Phú\r\n Nhuận, ngày 04 tháng 4 năm 2019 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân\r\nsách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND\r\nngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ\r\ntiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND\r\nngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại kỳ họp thứ 07\r\nvề dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND\r\nngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán\r\nthu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND\r\nngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ\r\nthu - chi ngân sách phường năm 2019.
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.
Điều 2.
Điều 3.
\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM. ỦY BAN NHÂN\r\n DÂN | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4\r\nnăm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT:\r\nTriệu đồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2019 \r\n | \r\n \r\n THỰC | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA\r\n BÀN \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 925.197 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu nội địa (không kể thu dầu thô) \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 925.197 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu viện trợ không hoàn lại \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 735.408 \r\n | \r\n \r\n 281.462 \r\n | \r\n \r\n 38% \r\n | \r\n \r\n 107% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu ngân sách huyện hưởng theo\r\n phân cấp \r\n | \r\n \r\n 420.368 \r\n | \r\n \r\n 131.387 \r\n | \r\n \r\n 31% \r\n | \r\n \r\n 97% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% \r\n | \r\n \r\n 47.768 \r\n | \r\n \r\n 20.711 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 106% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu phân chia NS huyện\r\n hưởng theo tỷ lệ % \r\n | \r\n \r\n 372.600 \r\n | \r\n \r\n 110.676 \r\n | \r\n \r\n 30% \r\n | \r\n \r\n 96% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh \r\n | \r\n \r\n 249.797 \r\n | \r\n \r\n 81.235 \r\n | \r\n \r\n 33% \r\n | \r\n \r\n 111% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung cân đối \r\n | \r\n \r\n 188.697 \r\n | \r\n \r\n 58.477 \r\n | \r\n \r\n 31% \r\n | \r\n \r\n 124% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n 61.100 \r\n | \r\n \r\n 22.758 \r\n | \r\n \r\n 37% \r\n | \r\n \r\n 88% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Thu kết dư \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Thu chuyển nguồn ngân sách năm\r\n trước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 68.841 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 125% \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Nguồn CCTL cân đối chi thường\r\n xuyên \r\n | \r\n \r\n 65.243 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 735.408 \r\n | \r\n \r\n 134.982 \r\n | \r\n \r\n 18% \r\n | \r\n \r\n 108% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3.771 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 66% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 703.831 \r\n | \r\n \r\n 131.211 \r\n | \r\n \r\n 19% \r\n | \r\n \r\n 110% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 31.577 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4
ĐVT:\r\nTriệu đồng
\r\n\r\n| \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n Dự\r\n toán năm 2019 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN QUÝ 1/2019 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n |||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN\r\n ĐỊA BÀN (I+II) \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 925.197 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n I. THU | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 925.197 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 1. Thu từ doanh nghiệp\r\n nhà nước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu\r\n tư nước ngoài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3. Thuế CTN khu vực nước ngoài \r\n | \r\n \r\n 12.100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước\r\n ngoài \r\n | \r\n \r\n 153.400 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 5.Thu từ khu vực kinh tế ngoài\r\n quốc doanh \r\n | \r\n \r\n 2.005.300 \r\n | \r\n \r\n 598.876 \r\n | \r\n \r\n 30% \r\n | \r\n \r\n 98% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế giá | \r\n \r\n 1.239.700 \r\n | \r\n \r\n 260.429 \r\n | \r\n \r\n 21% \r\n | \r\n \r\n 76% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n 740.300 \r\n | \r\n \r\n 318.726 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 126% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ\r\n hàng hóa, dịch vụ trong nước \r\n | \r\n \r\n 4.500 \r\n | \r\n \r\n 1.870 \r\n | \r\n \r\n 42% \r\n | \r\n \r\n 80% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Lệ phí môn bài \r\n | \r\n \r\n 20.800 \r\n | \r\n \r\n 17.851 \r\n | \r\n \r\n 86% \r\n | \r\n \r\n 108% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu khác ngoài quốc doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 6. Thuế thu nhập cá nhân \r\n | \r\n \r\n 460.000 \r\n | \r\n \r\n 117.229 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 118% \r\n | \r\n
| \r\n 7. Thuế bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 800.000 \r\n | \r\n \r\n 142.328 \r\n | \r\n \r\n 18% \r\n | \r\n \r\n 72% \r\n | \r\n
| \r\n 8. Lệ phí trước bạ \r\n | \r\n \r\n 180.000 \r\n | \r\n \r\n 52.529 \r\n | \r\n \r\n 29% \r\n | \r\n \r\n 115% \r\n | \r\n
| \r\n 9. Thu phí, lệ phí \r\n | \r\n \r\n 24.200 \r\n | \r\n \r\n 4.241 \r\n | \r\n \r\n 18% \r\n | \r\n \r\n 310% \r\n | \r\n
| \r\n 10. Các khoản thu về đất \r\n | \r\n \r\n 87.000 \r\n | \r\n \r\n 3.210 \r\n | \r\n \r\n 4% \r\n | \r\n \r\n 2% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng\r\n đất nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n 10.000 \r\n | \r\n \r\n 634 \r\n | \r\n \r\n 6% \r\n | \r\n \r\n 85% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền sử dụng đất \r\n | \r\n \r\n 10.000 \r\n | \r\n \r\n 1.490 \r\n | \r\n \r\n 15% \r\n | \r\n \r\n 1% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền thuê mặt đất, mặt | \r\n \r\n 67.000 \r\n | \r\n \r\n 1.086 \r\n | \r\n \r\n 2% \r\n | \r\n \r\n 543% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu tiền bán tài sản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 11. Thu từ hoạt động xổ số kiến\r\n thiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 12. Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n 32.000 \r\n | \r\n \r\n 6.784 \r\n | \r\n \r\n 21% \r\n | \r\n \r\n 116% \r\n | \r\n
| \r\n 13. Thu hoa lợi | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II. THU VIỆN TRỢ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm\r\ntheo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 04
ĐVT:\r\nTriệu đồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG CHI \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2019 \r\n | \r\n \r\n THỰC | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA\r\n PHƯƠNG \r\n | \r\n \r\n 735.408 \r\n | \r\n \r\n 134.982 \r\n | \r\n \r\n 18% \r\n | \r\n \r\n 108% \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI CÂN ĐỐI | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3.771 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 66% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư cho các dự án \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3.771 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 66% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 702.488 \r\n | \r\n \r\n 130.874 \r\n | \r\n \r\n 19% \r\n | \r\n \r\n 110% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 260.598 \r\n | \r\n \r\n 41.177 \r\n | \r\n \r\n 16% \r\n | \r\n \r\n 105% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học, công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi quốc phòng, an ninh \r\n | \r\n \r\n 34.713 \r\n | \r\n \r\n 10.374 \r\n | \r\n \r\n 30% \r\n | \r\n \r\n 143% \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia\r\n đình \r\n | \r\n \r\n 43.551 \r\n | \r\n \r\n 6.884 \r\n | \r\n \r\n 16% \r\n | \r\n \r\n 241% \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp văn hóa thông tin \r\n | \r\n \r\n 4.440 \r\n | \r\n \r\n 819 \r\n | \r\n \r\n 18% \r\n | \r\n \r\n 114% \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp phát thanh, truyền\r\n hình \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp thể dục thể thao \r\n | \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n \r\n 49% \r\n | \r\n \r\n 139% \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 56.311 \r\n | \r\n \r\n 75 \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n | \r\n \r\n 2% \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp kinh tế \r\n | \r\n \r\n 39.955 \r\n | \r\n \r\n 714 \r\n | \r\n \r\n 2% \r\n | \r\n \r\n 31% \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Chi quản lý hành chính \r\n | \r\n \r\n 141.433 \r\n | \r\n \r\n 31.528 \r\n | \r\n \r\n 22% \r\n | \r\n \r\n 123% \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Chi đảm bảo xã hội \r\n | \r\n \r\n 64.116 \r\n | \r\n \r\n 34.812 \r\n | \r\n \r\n 54% \r\n | \r\n \r\n 102% \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 19.028 \r\n | \r\n \r\n 4.367 \r\n | \r\n \r\n 23% \r\n | \r\n \r\n 130% \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Chi cải cách tiền lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Chi CĐ, CS mới phát sinh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Chi thu nhập tăng thêm NQ | \r\n \r\n 38.093 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền\r\n lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 31.577 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Chi các khoản chi khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n Chi nộp ngân sách cấp trên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU \r\n | \r\n \r\n 1.343 \r\n | \r\n \r\n 305 \r\n | \r\n \r\n 23% \r\n | \r\n \r\n 153% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình mục tiêu quốc\r\n gia \r\n | \r\n \r\n 1.343 \r\n | \r\n \r\n 305 \r\n | \r\n \r\n 23% \r\n | \r\n \r\n 153% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình, mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA\r\n NSĐP \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n(Đính kèm Quyết định số 239
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày\r\n10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu\r\ndự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND\r\nngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại\r\nkỳ họp thứ 07 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND\r\nngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán\r\nthu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND\r\nngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ\r\nthu - chi ngân sách phường năm 2019.
\r\n\r\nỦy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo\r\ncáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2019 như sau:
\r\n\r\nI. Thực hiện thu ngân sách quý 1\r\nnăm 2019:
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện\r\nquý 1 năm 2019 là 925.197 triệu đồng đạt 25% dự toán năm, bằng 84% so với cùng\r\nkỳ năm 2018.
\r\n\r\n- Tổng thu ngân\r\nsách địa phương thực hiện là 281.462 triệu đồng đạt 38% dự toán năm, bằng\r\n107% so với cùng kỳ năm 2018 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP,\r\nthu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực\r\nhiện quý 1 năm 2019 là 131.387 triệu đồng đạt 31% so với dự toán năm).
\r\n\r\nTrong đó:
\r\n\r\n+ Số thu điều tiết: 131.387 triệu đồng\r\nđạt 31 % so với dự toán.
\r\n\r\n+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp\r\ntrên: 81.235 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 58.477 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển\r\nsang: 68.841 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 63.382 triệu đồng, ngân\r\nsách phường là 5.459 triệu đồng.
\r\n\r\nII. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1\r\nnăm 2019:
\r\n\r\nNăm 2019 quận thực hiện tiết kiệm 10%\r\nchi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.441 triệu đồng.
\r\n\r\nTổng chi ngân sách địa phương thực hiện\r\nquý 1 năm 2019 là 134.982 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán, bằng 108% so với\r\ncùng kỳ năm 2018.
\r\n\r\nChi tiết các khoản chi
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
2. Chi thường xuyên:
2.1. Sự nghiệp kinh tế:
♦ Khối quận: 250 triệu đồng, đạt\r\n0,25% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nkhông thực hiện chi và điều chuyên về cho phường chi 464 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Sự nghiệp kinh tế khác: 250 triệu đồng,\r\ndo thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 539 triệu đồng:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nphân bổ cho phường chi 464 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí phân loại chất thải rắn tại\r\nnguồn: quận phân bổ cho phường chi 75 triệu đồng
\r\n\r\n2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
♦ Khối quận: 41.168 triệu đồng, đạt\r\n15,22% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông:\r\n39.157 triệu đồng, đạt 15,15% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm\r\nlo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền\r\n1.989 triệu đồng và kinh phí sửa chữa các trường học.
\r\n\r\n+ Trung tâm GDTX: 1.843 triệu đồng, đạt\r\n20,73% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 137 triệu\r\nđồng, đạt 8,35% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi giáo dục phổ\r\nthông: 9 triệu đồng.
\r\n\r\n2.3. Sự nghiệp y tế:
♦ Khối quận: 7.162 triệu đồng, đạt\r\n13,43% so với dự toán.:
\r\n\r\n+ Bệnh viện quận: 150 triệu đồng, đạt\r\n21,40% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,\r\nviên chức với số tiền 150 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Trung tâm y tế: 2.982 triệu đồng, đạt\r\n11,69% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,\r\nviên chức với số tiền 129 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Chương trình mục tiêu: 305 triệu đồng,\r\nđạt 22,75% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế\r\nkhác là 0 đồng.
\r\n\r\n2.4. Sự nghiệp Văn hóa:
♦ Khối quận: 689 triệu đồng, đạt\r\n18,76% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn\r\nhóa là 130 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân\r\nđối để chi tổ chức một số phong trào văn\r\nhóa, văn nghệ quần chúng.
\r\n\r\n2.5. Thể dục thể thao:
2.6. Sự nghiệp xã hội:
♦ Khối quận: 34.640 triệu đồng, đạt\r\n50,91% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 172 triệu đồng, chi hỗ\r\ntrợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
\r\n\r\n2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,\r\nĐoàn thể: 31.528 triệu đồng, đạt 17,62% so với dự\r\ntoán; bằng 122,62% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 10.254 triệu đồng, đạt\r\n17,88% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Quản lý Nhà nước: 8.503 tỷ đồng, đạt\r\n19,20% so với dự toán:
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo\r\nTết Mậu Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 298 triệu đồng.
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng\r\nhoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018: 265 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị\r\n“Tổng kết thi đua khen thưởng 2018 và triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng\r\n2019” của cụm thi đua II: 57 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí tổ chức lễ phát động\r\nvà chương trình vũ điệu “Đồng diễn với áo dài” tại quận: 34 triệu đồng
\r\n\r\n- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí\r\nđảm bảo hoạt động khác.
\r\n\r\n+ Đoàn thể: 1.752 triệu đồng, đạt\r\n18,50% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất\r\nđối với cán bộ, công chức, viên chức: 49 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí tổ chức Hội trại\r\nTòng quân: 1066 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho\r\ncác hội đoàn.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 21.274 triệu đồng, đạt\r\n17,49% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15\r\nphường: 721 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;
\r\n\r\n- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí\r\ncác hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các\r\nđoàn thể.
\r\n\r\n2.8. Chi quốc phòng - an ninh:
♦ Khối quận: 4.382 triệu đồng, đạt\r\n73,03% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng\r\ncủa quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 5.992 triệu đồng; đạt\r\n18,15% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa\r\nbàn các phường.
\r\n\r\n1.2.9. Chi
♦ Khối quận: 4.367 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao\r\nthông: 209 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ hoạt động\r\nkhối nội chính: 1.515 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ\r\ntrợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.500 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và\r\nrà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 179 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp\r\nluật để hỗ trợ công tác ngoài giò đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 320\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt\r\nthu cho Phòng Tài chính - KH: 110 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm\r\nxã hội quận: 48 triệu đồng.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 0 đồng.
\r\n\r\nTrên đây là thuyết minh thực hiện thu\r\n- chi ngân sách quý 1 năm 2019 của quận Phú Nhuận./.
\r\n\r\n| Số hiệu | 239/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 04/04/2019 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 239/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 04/04/2019 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |