| Số hiệu | 578/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 04/07/2019 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| \r\n ỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số: 578/QĐ-UBND \r\n | \r\n \r\n Phú Nhuận | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân\r\nsách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND\r\nngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ\r\ntiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND\r\nngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại kỳ họp thứ 07\r\nvề dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND\r\nngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán\r\nthu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND\r\nngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ\r\nthu - chi ngân sách phường năm 2019.
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.
Điều 2.
Điều 3.
\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM. ỦY BAN NHÂN\r\n DÂN | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT:\r\nTriệu đồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2019 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN 6 THÁNG 2019 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔNG\r\n THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 1.617.370 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu nội địa (không kể thu dầu thô) \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 1.617.370 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu viện trợ không hoàn lại \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 735.408 \r\n | \r\n \r\n 430.709 \r\n | \r\n \r\n 59% \r\n | \r\n \r\n 104% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu ngân sách huyện hưởng theo\r\n phân cấp \r\n | \r\n \r\n 420.368 \r\n | \r\n \r\n 217.186 \r\n | \r\n \r\n 52% \r\n | \r\n \r\n 91% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% \r\n | \r\n \r\n 47.768 \r\n | \r\n \r\n 30.447 \r\n | \r\n \r\n 64% \r\n | \r\n \r\n 102% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu phân chia NS huyện\r\n hưởng theo tỷ lệ % \r\n | \r\n \r\n 372.600 \r\n | \r\n \r\n 186.739 \r\n | \r\n \r\n 50% \r\n | \r\n \r\n 89% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh \r\n | \r\n \r\n 249.797 \r\n | \r\n \r\n 144.662 \r\n | \r\n \r\n 58% \r\n | \r\n \r\n 120% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung cân đối \r\n | \r\n \r\n 188.697 \r\n | \r\n \r\n 121.904 \r\n | \r\n \r\n 65% \r\n | \r\n \r\n 129% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n 61.100 \r\n | \r\n \r\n 22.758 \r\n | \r\n \r\n 37% \r\n | \r\n \r\n 86% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Thu kết dư \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Thu chuyển nguồn ngân sách năm\r\n trước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 68.830 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 125% \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Nguồn CCTL cân đối chi thường\r\n xuyên \r\n | \r\n \r\n 65.243 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n Thu ngân sá | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 735.408 \r\n | \r\n \r\n 307.209 \r\n | \r\n \r\n 42% \r\n | \r\n \r\n 118% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 12.082 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 703.831 \r\n | \r\n \r\n 295.127 \r\n | \r\n \r\n 42% \r\n | \r\n \r\n 122% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 31.577 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT:\r\nTriệu đồng
\r\n\r\n| \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n Dự\r\n toán năm 2019 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN 6 THÁNG 2019 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n |||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA\r\n BÀN (I+II) \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 1.617.370 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n I. THU NỘI ĐỊA \r\n | \r\n \r\n 3.754.000 \r\n | \r\n \r\n 1.617.370 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 1. Thu từ doanh nghiệp\r\n nhà nước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu\r\n tư nước ngoài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3. Thuế CTN khu vực nước ngoài \r\n | \r\n \r\n 12.100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước\r\n ngoài \r\n | \r\n \r\n 153.400 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài\r\n quốc doanh \r\n | \r\n \r\n 2.005.300 \r\n | \r\n \r\n 976.496 \r\n | \r\n \r\n 49% \r\n | \r\n \r\n 90% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n 1.239.700 \r\n | \r\n \r\n 495.898 \r\n | \r\n \r\n 40% \r\n | \r\n \r\n 75% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n 740.300 \r\n | \r\n \r\n 456.963 \r\n | \r\n \r\n 62% \r\n | \r\n \r\n 112% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ\r\n hàng hóa, dịch vụ trong nước \r\n | \r\n \r\n 4.500 \r\n | \r\n \r\n 3.676 \r\n | \r\n \r\n 82% \r\n | \r\n \r\n 94% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Lệ phí môn bài \r\n | \r\n \r\n 20.800 \r\n | \r\n \r\n 19.958 \r\n | \r\n \r\n 96% \r\n | \r\n \r\n 109% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu khác ngoài quốc doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 6. Thuế thu nhập cá nhân \r\n | \r\n \r\n 460.000 \r\n | \r\n \r\n 255.541 \r\n | \r\n \r\n 56% \r\n | \r\n \r\n 121% \r\n | \r\n
| \r\n 7. Thuế bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 800.000 \r\n | \r\n \r\n 213.736 \r\n | \r\n \r\n 27% \r\n | \r\n \r\n 59% \r\n | \r\n
| \r\n 8. Lệ phí trước bạ \r\n | \r\n \r\n 180.000 \r\n | \r\n \r\n 106.521 \r\n | \r\n \r\n 59% \r\n | \r\n \r\n 144% \r\n | \r\n
| \r\n 9. Thu phí, lệ phí \r\n | \r\n \r\n 24.200 \r\n | \r\n \r\n 12.487 \r\n | \r\n \r\n 52% \r\n | \r\n \r\n 393% \r\n | \r\n
| \r\n 10. Các khoản thu về đất \r\n | \r\n \r\n 87.000 \r\n | \r\n \r\n 35.553 \r\n | \r\n \r\n 41% \r\n | \r\n \r\n 21% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n 10.000 \r\n | \r\n \r\n 4.873 \r\n | \r\n \r\n 49% \r\n | \r\n \r\n 131% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền sử dụng đất \r\n | \r\n \r\n 10.000 \r\n | \r\n \r\n 3.786 \r\n | \r\n \r\n 38% \r\n | \r\n \r\n 3% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt\r\n biển \r\n | \r\n \r\n 67.000 \r\n | \r\n \r\n 26.894 \r\n | \r\n \r\n 40% \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu tiền bán tài sản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 11. Thu từ hoạt động xổ số kiến\r\n thiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 12. Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n 32.000 \r\n | \r\n \r\n 17.036 \r\n | \r\n \r\n 53% \r\n | \r\n \r\n 134% \r\n | \r\n
| \r\n 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất\r\n công ích khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II. THU VIỆN TRỢ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT:\r\nTriệu đồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG CHI \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2019 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN 6 THÁNG 2019 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG \r\n | \r\n \r\n 735.408 \r\n | \r\n \r\n 307.209 \r\n | \r\n \r\n 42% \r\n | \r\n \r\n 118% \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 12.082 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư cho các dự án \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 12.082 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 702.488 \r\n | \r\n \r\n 287.766 \r\n | \r\n \r\n 41% \r\n | \r\n \r\n 121% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 260.598 \r\n | \r\n \r\n 105.449 \r\n | \r\n \r\n 40% \r\n | \r\n \r\n 136% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học, công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi quốc phòng, an ninh \r\n | \r\n \r\n 34.713 \r\n | \r\n \r\n 19.666 \r\n | \r\n \r\n 57% \r\n | \r\n \r\n 131% \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp y tế, dân số | \r\n \r\n 43.551 \r\n | \r\n \r\n 16.011 \r\n | \r\n \r\n 37% \r\n | \r\n \r\n 120% \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp văn hóa thông tin \r\n | \r\n \r\n 4.440 \r\n | \r\n \r\n 1.807 \r\n | \r\n \r\n 41% \r\n | \r\n \r\n 138% \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp phát thanh, truyền\r\n hình \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp thể dục thể thao \r\n | \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n 248 \r\n | \r\n \r\n 99% \r\n | \r\n \r\n 97% \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 56.311 \r\n | \r\n \r\n 5.078 \r\n | \r\n \r\n 9% \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp kinh tế \r\n | \r\n \r\n 39.955 \r\n | \r\n \r\n 9.394 \r\n | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n 112% \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Chi quản lý\r\n hành chính \r\n | \r\n \r\n 141.433 \r\n | \r\n \r\n 76.505 \r\n | \r\n \r\n 54% \r\n | \r\n \r\n 141% \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Chi đảm bảo xã hội \r\n | \r\n \r\n 64.116 \r\n | \r\n \r\n 44.486 \r\n | \r\n \r\n 69% \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 19.028 \r\n | \r\n \r\n 9.123 \r\n | \r\n \r\n 48% \r\n | \r\n \r\n 274% \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Chi cải cách tiền lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Chi CĐ, CS mới phát sinh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Chi thu nhập tăng thêm NQ03 (BS ngân\r\n sách cấp dưới) \r\n | \r\n \r\n 38.093 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền\r\n lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 31.577 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Chi các khoản chi khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n Chi nộp ngân sách cấp trên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 6.739 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU \r\n | \r\n \r\n 1.343 \r\n | \r\n \r\n 621 \r\n | \r\n \r\n 46% \r\n | \r\n \r\n 70% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình mục tiêu quốc\r\n gia \r\n | \r\n \r\n 1.343 \r\n | \r\n \r\n 621 \r\n | \r\n \r\n 46% \r\n | \r\n \r\n 70% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình, mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA\r\n NSĐP \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
TÌNH\r\nHÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019
\r\n(Đính kèm Quyết định số 578/QĐ-UBND\r\nngày 04 tháng 7
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND\r\nngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ\r\ntiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày\r\n14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại kỳ họp thứ 07 về dự\r\ntoán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND\r\nngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán\r\nthu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND\r\nngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ\r\nthu - chi ngân sách phường năm 2019.
\r\n\r\nỦy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo\r\ncáo tình hình thực hiện thu - chi 6 tháng năm 2019 như sau:
\r\n\r\nI. Thực hiện thu ngân sách 6 tháng\r\nnăm 2019:
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện\r\n6 tháng năm 2019 là 1.617.370 triệu đồng đạt 43% dự toán năm, bằng 84% so với\r\ncùng kỳ năm 2018.
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách địa phương thực\r\nhiện là 430.709 triệu đồng đạt 59% dự toán năm, bằng 104%\r\nso với cùng kỳ năm 2018 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân\r\nsách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng\r\nnăm 2019 là 217.186 triệu đồng đạt 52% so với dự toán năm).
\r\n\r\nTrong đó:
\r\n\r\n+ Số thu điều tiết: 217.186 triệu đồng\r\nđạt 52% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp\r\ntrên: 144.662 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 121.904 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển\r\nsang: 68.830 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 63.383 triệu đồng, ngân\r\nsách phường là 5.447 triệu đồng.
\r\n\r\nII. Thực hiện nhiệm vụ chi 6 tháng\r\nnăm 2019:
\r\n\r\nNăm 2019 quận thực hiện tiết kiệm 10%\r\nchi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.441 triệu đồng.
\r\n\r\nTổng chi ngân sách địa phương thực hiện\r\n6 tháng năm 2019 là 307.209 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán, bằng 118% so với\r\ncùng kỳ năm 2018.
\r\n\r\nChi tiết các khoản chi
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
2. Chi thường xuyên:
2.1. Sự nghiệp kinh tế:
♦ Khối quận: 13.420 triệu đồng, đạt\r\n13,53% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nkhông thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 968\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n+ Chăm sóc công viên cây xanh: 730 tr
+ Duy tu thoát nước: 5.852 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Thu gom vận chuyển rác: 4.971 triệu\r\nđồng.
\r\n\r\n+ Sự nghiệp kinh tế khác: 250 triệu đồng,\r\ndo thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 1.052 triệu đồng:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nphân bổ cho phường chi 968 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí phân loại chất thải rắn tại\r\nnguồn: quận phân bổ cho phường chi 84 triệu đồng
\r\n\r\n2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
♦ Khối quận: 105.437 triệu đồng, đạt\r\n38,98% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông: 100.340\r\ntriệu đồng, đạt 38,82% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tế
+ Trung tâm GDTX: 4.399 triệu đồng, đạt\r\n49,47% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 462\r\ntriệu đồng, đạt 28,06% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi giáo dục phổ\r\nthông: 12 triệu đồng.
\r\n\r\n2.3. Sự nghiệp y tế:
♦ Khối quận: 16.581 triệu đồng, đạt\r\n31,19% so với dự toán.:
\r\n\r\n+ Bệnh viện quận: 290 triệu đồng, đạt\r\n41,40% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với\r\ncán bộ, công chức, viên chức với số tiền 150 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Trung tâm y tế: 8.299 triệu đồng, đạt\r\n32,55% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với\r\ncán bộ, công chức, viên chức với số tiền 129 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Chương trình mục tiêu: 621 triệu đồng,\r\nđạt 46,24% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế\r\nkhác là 51 đồng.
\r\n\r\n2.4. Sự nghiệp Văn hóa:
♦ Khối quận: 1.493 triệu đồng, đạt\r\n40,64% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn\r\nhóa là 313 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự\r\ncân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ\r\nquần chúng.
\r\n\r\n2.5. Thể dục thể thao:
2.6. Sự nghiệp xã hội:
♦ Khối quận: 44.162 triệu đồng, đạt\r\n64,91% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 323 triệu đồng, chi hỗ\r\ntrợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
\r\n\r\n2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn\r\nthể: 76.505 triệu đồng, đạt 42,74% so với dự toán;\r\nbằng 140,79% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 25.732 triệu đồng, đạt\r\n44,88% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Quản lý Nhà nước: 20.202 triệu đồng,\r\nđạt 45,61% so với dự toán:
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo\r\nTết 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức: 298 triệu đồng.
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng\r\nhoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018: 265 triệu đồng.
\r\n\r\n- Kinh phí thực hiện sổ theo dõi trẻ\r\nem trong gia đình và cập nhật phần mềm quản lý thông tin trẻ em: 189 triệu đồng.
\r\n\r\n- Kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban giảm\r\nnghèo 2019: 274 triệu đồng
\r\n\r\n- Kinh phí lắp đặt thiết bị CNTT trụ\r\nsở mới: 988 triệu đồng.
\r\n\r\n- Kinh phí hội nghị đại biểu
- Kinh phí lắp đặt bảng quảng cáo rao\r\nvặt miễn phí tại 15 phường: 154 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí\r\nđảm bảo hoạt động khác.
\r\n\r\n+ Đoàn thể: 4.797 triệu đồng, đạt\r\n50,68% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo Tế
- Bổ sung kinh phí tổ chức Hội trại\r\nTòng quân: 1066 triệu đồng.
\r\n\r\n- Kinh phí sinh hoạt hè 2019: 336 triệu\r\nđồng.
\r\n\r\n- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho\r\ncác hội đoàn.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 50.773 triệu đồng, đạt\r\n41,74% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15\r\nphường: 721 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;
\r\n\r\n- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí\r\ncác hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các\r\nđoàn thể.
\r\n\r\n2.8. Chi quốc phòng - an ninh:
♦ Khối quận: 6.233 triệu đồng, đạt\r\n103,88% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc\r\nphòng của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 13.433 triệu đồng; đạt\r\n40,69% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa\r\nbàn các phường.
\r\n\r\n1.2.9. Chi
♦ Khối quận: 9.123 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao\r\nthông: 389 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính:\r\n1.858 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ\r\ntrợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.500 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và\r\nrà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 179 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp\r\nluật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 320\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt\r\nthu cho Phòng Tài chính - KH: 110 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm xã\r\nhội quận: 48 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí hoạt động khác: 651 triệu\r\nđồng.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 0 đồng.
\r\n\r\nTrên đây là thuyết minh thực hiện thu\r\n- chi ngân sách 6 tháng năm 2019 của quận Phú Nhuận./.
\r\n\r\n| Số hiệu | 578/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 04/07/2019 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 578/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 04/07/2019 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |