| Số hiệu | 1029/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 06/08/2018 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số:\r\n 1029/QĐ-UBND \r\n | \r\n \r\n Phú\r\n Nhuận, ngày 06 tháng 8 | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân\r\nsách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí\r\nMinh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.
Điều 2.
Điều 3.
\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM.\r\n ỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ĐVT: đồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2017 \r\n | \r\n \r\n QUYẾT\r\n TOÁN NĂM 2017 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh \r\n | \r\n |
| \r\n Tuyệt\r\n đối \r\n | \r\n \r\n Tương\r\n đối \r\n | \r\n ||||
| \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2-1 \r\n | \r\n \r\n 4=2/1 \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔ | \r\n \r\n 521,802,000,000 \r\n | \r\n \r\n 744,799,116,427 \r\n | \r\n \r\n 222,997,116,427 \r\n | \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu ngân sách huyện hưởng theo\r\n phân cấp \r\n | \r\n \r\n 304,755,000,000 \r\n | \r\n \r\n 385,275,728,356 \r\n | \r\n \r\n 80,520,728,356 \r\n | \r\n \r\n 126. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng\r\n 100% \r\n | \r\n \r\n 44,871,000,000 \r\n | \r\n \r\n 101,875,908,007 \r\n | \r\n \r\n 57,004,908,007 \r\n | \r\n \r\n 227. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu phân chia ngân sách\r\n huyện hưởng theo tỷ lệ \r\n | \r\n \r\n 259,884,000,000 \r\n | \r\n \r\n 283,399,820,349 \r\n | \r\n \r\n 23,515,820,349 \r\n | \r\n \r\n 109. | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Bổ sung từ ngân sách cấp trên \r\n | \r\n \r\n 217,047,000,000 \r\n | \r\n \r\n 240,210,850,303 \r\n | \r\n \r\n 23,163,850,303 \r\n | \r\n \r\n 110. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Bổ sung cân đối \r\n | \r\n \r\n 188,697,000,000 \r\n | \r\n \r\n 188,697,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 51,513,850,303 \r\n | \r\n \r\n 23,163,850,303 \r\n | \r\n \r\n 181. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó: Vốn ĐTXD ngoài nước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu chuyển nguồn ngân sách năm\r\n trước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 21,120,846,789 \r\n | \r\n \r\n 21,120,846,789 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Thu kết dư ngân sách chuyển sang \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 98,191,690,979 \r\n | \r\n \r\n 98,191,690,979 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NSĐP \r\n | \r\n \r\n 521,802,000,000 \r\n | \r\n \r\n 617,392,919,315 \r\n | \r\n \r\n 95, | \r\n \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Tổng chi cân đối NSĐP \r\n | \r\n \r\n 520, | \r\n \r\n 558,438,063,701 \r\n | \r\n \r\n 37, | \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 17,506,894,459 \r\n | \r\n \r\n 161. | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 492,552,000,000 \r\n | \r\n \r\n 512,581,169,242 \r\n | \r\n \r\n 20,029,169,242 \r\n | \r\n \r\n 104. | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Dự phòng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi các chương trình mục tiêu \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 138,354,940 \r\n | \r\n \r\n 115. | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình mục tiêu quốc gia \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 138,354,940 \r\n | \r\n \r\n 115. | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình, mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Chỉ chuyển nguồn ngân sách sang\r\n năm sau \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 57,916,500,674 \r\n | \r\n \r\n 57,916,500,674 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
Đơn vị:\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Nội\r\n dung \r\n | \r\n \r\n Dự\r\n toán \r\n | \r\n \r\n Quyết\r\n toán \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh (%) \r\n | \r\n |||
| \r\n Tổng\r\n thu NSNN \r\n | \r\n \r\n Tổng\r\n thu NSĐP \r\n | \r\n \r\n Tổng\r\n thu NSNN \r\n | \r\n \r\n Tổng\r\n thu NSĐP \r\n | \r\n \r\n Tổng\r\n thu NSNN \r\n | \r\n \r\n Tổng\r\n thu NSĐP \r\n | \r\n ||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 5=3/1 \r\n | \r\n \r\n 6=4/2 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG\r\n SỐ \r\n | \r\n \r\n 2,933,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 521,802,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,360,386,790,041 \r\n | \r\n \r\n 744,799,116,427 \r\n | \r\n \r\n 114,57% \r\n | \r\n \r\n 142. | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ\r\n NƯỚC \r\n | \r\n \r\n 2,933,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 304,755,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,360,386,790,041 \r\n | \r\n \r\n 385,275,728,356 \r\n | \r\n \r\n 114,57% \r\n | \r\n \r\n 126. | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu từ SXKD trong nước \r\n | \r\n \r\n 2,933,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 304,755,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,360,386,790,041 \r\n | \r\n \r\n 385,275,728,356 \r\n | \r\n \r\n 114,57% \r\n | \r\n \r\n 126. | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu từ doanh nghiệp nhà nước\r\n trung ương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tiêu thụ đặc biệt \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế thu nhập doanh nghiệ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu nhập sau thuế thu nhập doanh\r\n nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thuế tài nguyên dầu, khí \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế môn bài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu sử dụng vốn ngân sách \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa\r\n phương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tiêu thụ đặc biệt \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu nhập sau thuế thu nhập doanh\r\n nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế môn bài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu sử dụng vốn ngân sách \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu\r\n tư nước ngoài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tiêu thụ đặc biệt \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế chuyển thu nhập ra nước | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế môn bài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt\r\n biển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Thu từ khu vực ngoài quốc doanh \r\n | \r\n \r\n 1,447,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 259,884,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,577,801,877,976 \r\n | \r\n \r\n 283,399,820,349 \r\n | \r\n \r\n 109. | \r\n \r\n 109. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n 981,200,000,000 \r\n | \r\n \r\n 176,616,000,000 \r\n | \r\n \r\n 953,121,473,076 \r\n | \r\n \r\n 171,561,872,056 \r\n | \r\n \r\n 97. | \r\n \r\n 97. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tiêu thụ đặc biệt \r\n | \r\n \r\n 3,200,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3,358,481,245 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 104. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n 462,600,000,000 \r\n | \r\n \r\n 83,268,000,000 \r\n | \r\n \r\n 621,321,923,655 \r\n | \r\n \r\n 111,837,948,293 \r\n | \r\n \r\n 134. | \r\n \r\n 134. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thuế môn bài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Lệ phí trước bạ \r\n | \r\n \r\n 159,800,000,000 \r\n | \r\n \r\n 14,382,000,000 \r\n | \r\n \r\n 202,875,480,839 \r\n | \r\n \r\n 47,374,848,280 \r\n | \r\n \r\n 126. | \r\n \r\n 329. | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n 5,100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 5,100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 10,321,654,263 \r\n | \r\n \r\n 10,321,654,263 \r\n | \r\n \r\n 202. | \r\n \r\n 202. | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Thuế sử dụng đất nóng nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Thuế thu nhập cá nhân \r\n | \r\n \r\n 495,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 365,217,865,467 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 73. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Thuế Bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 684,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 551,740,749,536 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 80.66% \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Thu phí, lệ phí \r\n | \r\n \r\n 34,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 18,989,000,000 \r\n | \r\n \r\n 46,756,322,225 \r\n | \r\n \r\n 26,328,902,128 \r\n | \r\n \r\n 137. | \r\n \r\n 138. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu phí, lệ phí trung ương \r\n | \r\n \r\n 10,324,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 20,427,420,097 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 197. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu phí, lệ phí huyện \r\n | \r\n \r\n 19,491,000,000 \r\n | \r\n \r\n 14,804,000,000 \r\n | \r\n \r\n 18,624,153,154 \r\n | \r\n \r\n 18,624,153,154 \r\n | \r\n \r\n 95. | \r\n \r\n 125. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu phí, lệ phí xã \r\n | \r\n \r\n 4,185,000,000 \r\n | \r\n \r\n 4,185,000,000 \r\n | \r\n \r\n 7,704,748,974 \r\n | \r\n \r\n 7,704,748,974 \r\n | \r\n \r\n 184. | \r\n \r\n 184. | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Tiền sử dụng đất \r\n | \r\n \r\n 11,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 492,592,041,307 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 4478. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu do cơ quan trung ương quản lý \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 492,592,041,307 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu do cơ quan địa phương quản lý \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước \r\n | \r\n \r\n 66,100,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 67,646,188,902 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 102. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Từ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Thu tiền sử dụng khu vực biển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Thu từ bán tài sả | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Thu từ tài sản được xác lập quyền\r\n sở hữu của nhà nước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở\r\n thuộc SHNN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n 31,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 6,400,000,000 \r\n | \r\n \r\n 45,434,609,526 \r\n | \r\n \r\n 17,850,503,336 \r\n | \r\n \r\n 146. | \r\n \r\n 278. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thu khác ngân sách trung ương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu về dầu thô \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Phần thu được hưởng thêm qua điều\r\n tiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Thu từ quỹ dự trữ tài chính \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP\r\n TRÊN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 217,047,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 240,210,850,303 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 110. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Bổ sung cân đối \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 188,697,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 188,697,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 51,513,850,303 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 181. | \r\n
| \r\n D \r\n | \r\n \r\n THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 98,191,690,979 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n E \r\n | \r\n \r\n THU CHUYỂ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 21,120,846,789 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
\r\n\r\n\r\n\r\n
Đơn vị:\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Nội dung \r\n | \r\n \r\n Dự toán \r\n | \r\n \r\n Bao gồm \r\n | \r\n \r\n Quyết toán \r\n | \r\n \r\n Bao gồm \r\n | \r\n \r\n So sánh (%) \r\n | \r\n ||||
| \r\n Ngân sách cấp huyện \r\n | \r\n \r\n Ngân sách xã \r\n | \r\n \r\n Ngân sách cấp huyện \r\n | \r\n \r\n Ngân sách xã \r\n | \r\n \r\n Ngân sách địa phương \r\n | \r\n \r\n Ngân sách cấp huyện \r\n | \r\n \r\n Ngân sách xã \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1=2+3 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 4=5+6 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 7=4/1 \r\n | \r\n \r\n 8=5/2 \r\n | \r\n \r\n 9=6/3 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n T | \r\n \r\n 521,802,000,000 \r\n | \r\n \r\n 512,017,000,000 \r\n | \r\n \r\n 108,974,000,000 \r\n | \r\n \r\n 617,392,919,315 \r\n | \r\n \r\n 595,585,342,663 \r\n | \r\n \r\n 135,420,749,029 \r\n | \r\n \r\n 118. | \r\n \r\n 116. | \r\n \r\n 124. | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI CÂN\r\n ĐỐI NSĐP \r\n | \r\n \r\n 521,802,000,000 \r\n | \r\n \r\n 512,017,000,000 \r\n | \r\n \r\n 108,974,000,000 \r\n | \r\n \r\n 559,476,418,641 \r\n | \r\n \r\n 549,625,320,156 \r\n | \r\n \r\n 123,464,270,862 \r\n | \r\n \r\n 107. | \r\n \r\n 107. | \r\n \r\n 113. | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư\r\n phát triển \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 161. | \r\n \r\n 161. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư\r\n cho các dự án \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 161,753 \r\n | \r\n \r\n 161,75 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó:\r\n Chia theo lĩnh vực \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục\r\n - đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 6,115,193,850 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học\r\n và công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó:\r\n Chia theo nguồn vốn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư từ\r\n nguồn thu tiền sử dụng đất \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư\r\n từ nguồn thu xổ số kiến thiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư\r\n và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà\r\n nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo\r\n quy định của pháp luật \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư\r\n phát triển khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường\r\n xuyên \r\n | \r\n \r\n 479,080,000,000 \r\n | \r\n \r\n 469,295,000,000 \r\n | \r\n \r\n 108,974,000,000 \r\n | \r\n \r\n 513,619,524,182 \r\n | \r\n \r\n 503,768,425,697 \r\n | \r\n \r\n 123,464,270,862 \r\n | \r\n \r\n 107. | \r\n \r\n 107. | \r\n \r\n 113. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó: \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục\r\n - đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 176,218,000,000 \r\n | \r\n \r\n 176,218,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 167,144,692,014 \r\n | \r\n \r\n 167,098,051,590 \r\n | \r\n \r\n 46,640,424 \r\n | \r\n \r\n 94. | \r\n \r\n 94. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học\r\n và công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Chi trả nợ\r\n lãi các khoản do chính quyền địa phương vay \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Chi bổ sung\r\n quỹ dự trữ tài chính \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Dự phòng\r\n ngân sách \r\n | \r\n \r\n 14,372,000,000 \r\n | \r\n \r\n 14,372,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn,\r\n điều chỉnh tiền lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI CÁC\r\n CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi các\r\n chương trình mục tiêu quốc gia \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 115. | \r\n \r\n 115. | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n (Chi tiết\r\n theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi các chương\r\n trình mục tiêu, nhiệm vụ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n \r\n | \r\n \r\n (Chi tiết\r\n theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN\r\n NGUỒN SANG NĂM SAU \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 57,916,500,674 \r\n | \r\n \r\n 45,960,022,507 \r\n | \r\n \r\n 11,956,478,167 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
\r\n\r\n\r\n\r\n
Đơn vị:\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Nội\r\n dung \r\n | \r\n \r\n Dự\r\n toán \r\n | \r\n \r\n Quyết\r\n toán \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh (%) \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG\r\n CHI NSĐP \r\n | \r\n \r\n 512,017,000,000 \r\n | \r\n \r\n 595,585,342,663 \r\n | \r\n \r\n 116. | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI BỔ | \r\n \r\n 99,189,000,000 \r\n | \r\n \r\n 113,613,172,377 \r\n | \r\n \r\n 114. | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH\r\n VỰC \r\n | \r\n \r\n 412,828,000,000 \r\n | \r\n \r\n 436,012,147,779 \r\n | \r\n \r\n 105. | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu\r\n tư phát triển \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 161. | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư cho các dự án \r\n | \r\n \r\n 28,350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 161. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 9,009,042,050 \r\n | \r\n \r\n 9,009,042,050 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học và công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi quốc phòng \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi y tế, dân số và gia đình \r\n | \r\n \r\n 314,914,600 \r\n | \r\n \r\n 314,914,600 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi văn hóa thông tin \r\n | \r\n \r\n 46,673,400 \r\n | \r\n \r\n 46,673,400 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi phát thanh, truyền hình, thông\r\n tấn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi thể dục thể thao \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi các hoạt động kinh tế \r\n | \r\n \r\n 8,546,000,000 \r\n | \r\n \r\n 8,546,000,000 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi hoạt động của cơ quan quản lý\r\n nhà nước, đảng, đoàn thể \r\n | \r\n \r\n 1,048,080,635 \r\n | \r\n \r\n 1,048,080,635 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi bảo đảm xã hội \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư khác \r\n | \r\n \r\n 8,309,058,315 \r\n | \r\n \r\n 25,815,952,774 \r\n | \r\n \r\n 310. | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh\r\n nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức\r\n kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát tr | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 370,106,000,000 \r\n | \r\n \r\n 390,155,253,320 \r\n | \r\n \r\n 105. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 176,218,000,000 \r\n | \r\n \r\n 167,051,411,166 \r\n | \r\n \r\n 94. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học và công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi quốc phòng \r\n | \r\n \r\n 3,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 4,236,298,600 \r\n | \r\n \r\n 141. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội \r\n | \r\n \r\n 3,000,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,685,942,000 \r\n | \r\n \r\n 89. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi y tế, dân số và gia đình \r\n | \r\n \r\n 36,173,000,000 \r\n | \r\n \r\n 41,537,254,668 \r\n | \r\n \r\n 114. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi văn hóa thông tin \r\n | \r\n \r\n 1,825,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,165,640,141 \r\n | \r\n \r\n 118. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi phát thanh, truyền hình, thông\r\n tấn \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi thể dục thể thao \r\n | \r\n \r\n 300,000,000 \r\n | \r\n \r\n 311,850,000 \r\n | \r\n \r\n 103. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 14,934,000,000 \r\n | \r\n \r\n 27,192,706,343 \r\n | \r\n \r\n 182. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi các hoạt động kinh tế \r\n | \r\n \r\n 31,845,000,000 \r\n | \r\n \r\n 19,906,661,473 \r\n | \r\n \r\n 62. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi hoạt động của cơ quan quản lý\r\n nhà nước, đảng, đoàn thể \r\n | \r\n \r\n 42,406,000,000 \r\n | \r\n \r\n 54,662,327,256 \r\n | \r\n \r\n 128. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi bảo đảm xã hội \r\n | \r\n \r\n 55,550,000,000 \r\n | \r\n \r\n 60,676,239,666 \r\n | \r\n \r\n 109. | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên khác \r\n | \r\n \r\n 4,855,000,000 \r\n | \r\n \r\n 9,728,922,007 \r\n | \r\n \r\n 200. | \r\n
| \r\n Ill \r\n | \r\n \r\n Chi trả nợ lãi các khoản do\r\n chính quyền địa phương vay \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 14,372,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền\r\n lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU \r\n | \r\n \r\n 45,960,022,507 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
\r\n\r\n\r\n\r\n
Đơn vị:\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Tên đơn vị \r\n | \r\n \r\n Dự toán \r\n | \r\n \r\n Quyết toán \r\n | \r\n \r\n So sánh (%) \r\n | \r\n ||||||||||||
| \r\n Tổ | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) \r\n | \r\n \r\n Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay \r\n | \r\n \r\n Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình MTQG \r\n | \r\n \r\n Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n ||||
| \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n ||||||||||||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1=2+3 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 4=5+6+7+8+9+12 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 9=10+11 \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 13=4/1 \r\n | \r\n \r\n 14=5/2 \r\n | \r\n \r\n 15=6/3 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n T | \r\n \r\n 512,017,000,000 \r\n | \r\n \r\n 28350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 483,667,000,000 \r\n | \r\n \r\n 595,585342,663 \r\n | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 502,730,070,757 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038354,940 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 45,960,022,507 \r\n | \r\n \r\n 116. | \r\n \r\n 161. | \r\n \r\n 103. | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n CÁC CƠ\r\n QUAN, TỔ | \r\n \r\n 398,456,000,000 \r\n | \r\n \r\n 28350,000,000 \r\n | \r\n \r\n 370,106,000,000 \r\n | \r\n \r\n 440, | \r\n \r\n 45,856,894,459 \r\n | \r\n \r\n 389,116,898, | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038, | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038, | \r\n \r\n 4, | \r\n \r\n 110.51 \r\n | \r\n \r\n 161. | \r\n \r\n 105. | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Sự nghiệp\r\n kinh tế \r\n | \r\n \r\n 55,325,000,000 \r\n | \r\n \r\n 8,546,000,000 \r\n | \r\n \r\n 46,779,000,000 \r\n | \r\n \r\n 55,645,367,816 \r\n | \r\n \r\n 8,546,000,000 \r\n | \r\n \r\n 47,099,367,816 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Cty DVCI quận \r\n | \r\n \r\n 44,810,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 44,810,000,000 \r\n | \r\n \r\n 32,707,406,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 32,707,406,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 72. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 72. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Ban quản lý\r\n DA \r\n | \r\n \r\n 10,009,000,000 \r\n | \r\n \r\n 8,546,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,463,000,000 \r\n | \r\n \r\n 12,322,778,000 \r\n | \r\n \r\n 8,546,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,776,778,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 123. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 258. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng TC -\r\n KH \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng TNMT \r\n | \r\n \r\n 100,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 531,666,040 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 531,666,040 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 531. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 531. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Ban Bồi thường\r\n - GPMB \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng TNMT \r\n | \r\n \r\n 406,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 406,000,000 \r\n | \r\n \r\n 388,657,473 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 388,657,473 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 95. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 95. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng TNMT \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 9,694,860,303 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 9,694,860,303 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Sự nghiệp\r\n giáo dục \r\n | \r\n \r\n 185,228,680,034 \r\n | \r\n \r\n 9,009,042,050 \r\n | \r\n \r\n 176,219,637,984 \r\n | \r\n \r\n 177,684,975,743 \r\n | \r\n \r\n 9,009,042,050 \r\n | \r\n \r\n 166,806,476,166 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,869,457,527 \r\n | \r\n \r\n 95. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 94. | \r\n
| \r\n a \r\n | \r\n \r\n Các khối\r\n giáo dục \r\n | \r\n \r\n 169,956,831,834 \r\n | \r\n \r\n 6,115,193,850 \r\n | \r\n \r\n 163,841,637,984 \r\n | \r\n \r\n 171,046,682,317 \r\n | \r\n \r\n 6,115,193,850 \r\n | \r\n \r\n 163,280,003,729 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,651,484,738 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 1 \r\n | \r\n \r\n 3,550,905,293 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,550,905,293 \r\n | \r\n \r\n 3,619,418,904 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,549,758,544 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 69,660,360 \r\n | \r\n \r\n 101.93 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 2 \r\n | \r\n \r\n 3,404,714,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,404,714,000 \r\n | \r\n \r\n 3,450,632,648 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,398,362,648 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 52,270,000 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 3 \r\n | \r\n \r\n 3,203,017,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,203,017,000 \r\n | \r\n \r\n 3,228,419,315 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,203,017,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 25,402,315 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 4 \r\n | \r\n \r\n 4,976,730,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,976,730,000 \r\n | \r\n \r\n 5,044,553,946 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,974,404,700 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 70,149,246 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 5 \r\n | \r\n \r\n 4,342,101,000 \r\n | \r\n \r\n 252,712,000 \r\n | \r\n \r\n 4,089,389,000 \r\n | \r\n \r\n 4,377,030,745 \r\n | \r\n \r\n 252,712,000 \r\n | \r\n \r\n 4,089,388,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 34,930,745 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 7 \r\n | \r\n \r\n 6,544,509,350 \r\n | \r\n \r\n 1,018,883,350 \r\n | \r\n \r\n 5,525,626,000 \r\n | \r\n \r\n 6,614,948,494 \r\n | \r\n \r\n 1,018,883,350 \r\n | \r\n \r\n 5,525,166,522 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 70,898,622 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 8 \r\n | \r\n \r\n 3,823,970,600 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,823,970,600 \r\n | \r\n \r\n 3,838,732,870 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,816,412,101 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 22,320,769 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 9 \r\n | \r\n \r\n 4,734,508,000 \r\n | \r\n \r\n 221,220,000 \r\n | \r\n \r\n 4,513,288,000 \r\n | \r\n \r\n 4,790,446,983 \r\n | \r\n \r\n 221,220,000 \r\n | \r\n \r\n 4,511,509,314 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 57,717,669 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 10 \r\n | \r\n \r\n 5,792,927,904 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,792,927,904 \r\n | \r\n \r\n 5,897,822,120 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,792,331,460 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 105,490,660 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 11 \r\n | \r\n \r\n 3,860,329,500 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,860,329,500 \r\n | \r\n \r\n 3,934,683,880 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,859,845,566 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 74,838,314 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 12 \r\n | \r\n \r\n 3,900,885,905 \r\n | \r\n \r\n 276,125,000 \r\n | \r\n \r\n 3,624,760,905 \r\n | \r\n \r\n 3,939,309,233 \r\n | \r\n \r\n 276,125,000 \r\n | \r\n \r\n 3,600,074,619 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 63,109,614 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 14 \r\n | \r\n \r\n 4,559,243,900 \r\n | \r\n \r\n 30,955,900 \r\n | \r\n \r\n 4,528,288,000 \r\n | \r\n \r\n 4,632,795,900 \r\n | \r\n \r\n 30,955,900 \r\n | \r\n \r\n 4,528,288,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 73,552,000 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 15 \r\n | \r\n \r\n 4,301,817,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,301,817,000 \r\n | \r\n \r\n 4,374,259,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,301,817,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 72,442,000 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MNSC 17 \r\n | \r\n \r\n 3,098,813,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,098,813,000 \r\n | \r\n \r\n 3,148,769,635 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,098,810,285 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 49,959,350 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n MG Hương\r\n sen \r\n | \r\n \r\n 2,873,030,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,873,030,000 \r\n | \r\n \r\n 2,909,835,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,873,030,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 36,805,000 \r\n | \r\n \r\n 101,28 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Đông Ba \r\n | \r\n \r\n 5,526,419,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,526,419,000 \r\n | \r\n \r\n 5,526,419,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,526,261,888 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 157,112 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Cao Bá Quát \r\n | \r\n \r\n 5,196,313,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,196,313,000 \r\n | \r\n \r\n 5,196,313,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,196,313,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Sông Lô \r\n | \r\n \r\n 4,032,138,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,032,138,000 \r\n | \r\n \r\n 4,032,137,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,032,137,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH Hồ\r\n Văn Huê \r\n | \r\n \r\n 6,248,622,000 \r\n | \r\n \r\n 502,146,000 \r\n | \r\n \r\n 5,746,476,000 \r\n | \r\n \r\n 6,248,621,500 \r\n | \r\n \r\n 502,146,000 \r\n | \r\n \r\n 5,746,475,500 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Trung Nhất \r\n | \r\n \r\n 7,672,518,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 7,672,518,000 \r\n | \r\n \r\n 7,672,517,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 7,671,548,241 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 968,759 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Lê Đình Chinh \r\n | \r\n \r\n 2,879,535,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,879,535,000 \r\n | \r\n \r\n 2,902,776,207 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,871,256,779 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 31,519,428 \r\n | \r\n \r\n 100,81 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Ng. Đ. | \r\n \r\n 5,309,989,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,309,989,000 \r\n | \r\n \r\n 5,309,989,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,309,989,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH Vạn\r\n Tường \r\n | \r\n \r\n 3,017,431,000 \r\n | \r\n \r\n 663,879,000 \r\n | \r\n \r\n 2,353,552,000 \r\n | \r\n \r\n 3,017,431,000 \r\n | \r\n \r\n 663,879,000 \r\n | \r\n \r\n 2,351,981,561 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,570,439 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH Đặng\r\n Văn Ngữ \r\n | \r\n \r\n 5,180,347,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,180,347,000 \r\n | \r\n \r\n 5,180,347,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 5,180,347,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Chí Linh \r\n | \r\n \r\n 3,274,884,200 \r\n | \r\n \r\n 890,545,200 \r\n | \r\n \r\n 2,384,339,000 \r\n | \r\n \r\n 3,275,743,925 \r\n | \r\n \r\n 890,545,200 \r\n | \r\n \r\n 2,382,209,792 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,988,933 \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH\r\n Phạm N. Thạch \r\n | \r\n \r\n 4,275,220,900 \r\n | \r\n \r\n 24,439,900 \r\n | \r\n \r\n 4,250,781,000 \r\n | \r\n \r\n 4,275,220,344 \r\n | \r\n \r\n 24,439,900 \r\n | \r\n \r\n 4,218,946,572 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 31,833,872 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường TH Cổ\r\n Loa \r\n | \r\n \r\n 4,854,205,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,854,205,000 \r\n | \r\n \r\n 4,854,205,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 4,854,205,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Đào Duy Anh \r\n | \r\n \r\n 3,771,987,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,771,987,000 \r\n | \r\n \r\n 3,809,697,209 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,771,987,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 37,710,209 \r\n | \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Ngô Tất Tố \r\n | \r\n \r\n 12,659,606,900 \r\n | \r\n \r\n 1,226,573,900 \r\n | \r\n \r\n 11,433,033,000 \r\n | \r\n \r\n 12,659,766,627 \r\n | \r\n \r\n 1,226,573,900 \r\n | \r\n \r\n 11,433,033,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 159,727 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Cầu Kiệu \r\n | \r\n \r\n 7,346,536,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 7,346,536,000 \r\n | \r\n \r\n 7,346,536,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 7,346,536,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Sông Đà \r\n | \r\n \r\n 1,740,045,782 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,740,045,782 \r\n | \r\n \r\n 1,740,045,782 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,740,045,782 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Trần Huy Liệu \r\n | \r\n \r\n 2,532,135,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,532,135,000 \r\n | \r\n \r\n 2,532,135,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,532,135,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Độc Lập \r\n | \r\n \r\n 9,488,724,600 \r\n | \r\n \r\n 961,314,600 \r\n | \r\n \r\n 8,527,410,000 \r\n | \r\n \r\n 9,488,724,600 \r\n | \r\n \r\n 961,314,600 \r\n | \r\n \r\n 8,527,410,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường THCS\r\n Châu Văn Liêm \r\n | \r\n \r\n 4,572,252,000 \r\n | \r\n \r\n 46,399,000 \r\n | \r\n \r\n 4,525,853,000 \r\n | \r\n \r\n 4,572,252,000 \r\n | \r\n \r\n 46,399,000 \r\n | \r\n \r\n 4,525,853,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường GDCB\r\n Niềm Tin \r\n | \r\n \r\n 2,666,367,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,666,367,000 \r\n | \r\n \r\n 2,732,461,739 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,587,938,143 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 144,523,596 \r\n | \r\n \r\n 102. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 97. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trung Tâm\r\n KT TH HN-DN \r\n | \r\n \r\n 1,950,303,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,950,303,000 \r\n | \r\n \r\n 1,985,009,128 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,950,303,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 34,706,128 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trường Bồi\r\n Dưỡng \r\n | \r\n \r\n 2,793,750,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,793,750,000 \r\n | \r\n \r\n 2,886,675,583 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,400,875,712 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 485,799,871 \r\n | \r\n \r\n 103. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 85. | \r\n
| \r\n b \r\n | \r\n \r\n TT Bồi dưỡng\r\n CT \r\n | \r\n \r\n 1,109,000,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,109,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,336,276,078 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,118,303,289 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 217,972,789 \r\n | \r\n \r\n 120. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n c \r\n | \r\n \r\n TT dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 547,000,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 547,000,000 \r\n | \r\n \r\n 311,200,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 311,200,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 56. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 56. | \r\n
| \r\n d \r\n | \r\n \r\n Đào tạo\r\n khác \r\n | \r\n \r\n 13,615,848,200 \r\n | \r\n \r\n 2,893,848,200 \r\n | \r\n \r\n 10,722,000,000 \r\n | \r\n \r\n 4,990,817,348 \r\n | \r\n \r\n 2,893,848,200 \r\n | \r\n \r\n 2,096,969,148 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 36. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 19. | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Khối y tế \r\n | \r\n \r\n 19,814,914,600 \r\n | \r\n \r\n 314,914,600 \r\n | \r\n \r\n 19,500,000,000 \r\n | \r\n \r\n 24,472,274,201 \r\n | \r\n \r\n 314,914,600 \r\n | \r\n \r\n 23,722,576,553 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 434,783,048 \r\n | \r\n \r\n 123. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 121. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Bệnh viện\r\n quận \r\n | \r\n \r\n 1,540,914,600 \r\n | \r\n \r\n 314,914,600 \r\n | \r\n \r\n 1,226,000,000 \r\n | \r\n \r\n 5,703,884,601 \r\n | \r\n \r\n 314,914,600 \r\n | \r\n \r\n 5,388,970,001 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 370. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 439. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - TTYT \r\n | \r\n \r\n 18,274,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 18,274,000,000 \r\n | \r\n \r\n 18,768,389,600 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 18,333,606,552 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 434,783,048 \r\n | \r\n \r\n 102. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Phòng\r\n VHTT \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n SN văn hóa\r\n - TDTT \r\n | \r\n \r\n 2,171,673,400 \r\n | \r\n \r\n 46,673,400 \r\n | \r\n \r\n 2,125,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,664,708,286 \r\n | \r\n \r\n 46,673,400 \r\n | \r\n \r\n 2,477,490,141 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 140,544,745 \r\n | \r\n \r\n 122. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 116. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Nhà thiếu\r\n nhi \r\n | \r\n \r\n 871,673,400 \r\n | \r\n \r\n 46,673,400 \r\n | \r\n \r\n 825,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,497,468,886 \r\n | \r\n \r\n 46,673,400 \r\n | \r\n \r\n 1,310,250,741 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 140,544,745 \r\n | \r\n \r\n 171. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 158. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trung tâm\r\n VH \r\n | \r\n \r\n 250,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 250,000,000 \r\n | \r\n \r\n 300,000,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 300,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Văn\r\n hóa - Thông tin \r\n | \r\n \r\n 750,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 750,000,000 \r\n | \r\n \r\n 555,389,400 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 555,389,400 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 74. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 74. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TTTDTT \r\n | \r\n \r\n 300,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 300,000,000 \r\n | \r\n \r\n 311,850,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 311,850,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 103. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Khối QLNN \r\n | \r\n \r\n 106,598,699,635 \r\n | \r\n \r\n 948,080,635 \r\n | \r\n \r\n 105,650,619,000 \r\n | \r\n \r\n 124,920,703,652 \r\n | \r\n \r\n 948,080,635 \r\n | \r\n \r\n 121,374,656,978 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 1,559,611,099 \r\n | \r\n \r\n 117. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 114. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng\r\n LĐ-TB&XH \r\n | \r\n \r\n 73,365,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 73,365,000,000 \r\n | \r\n \r\n 81,393,052,909 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 81,329,645,591 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 63,407,318 \r\n | \r\n \r\n 110. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 110. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n + Quản lý\r\n NN \r\n | \r\n \r\n 2,042,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,042,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,877,082,750 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,877,082,750 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 189. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 189. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n + Sự nghiệp\r\n XH \r\n | \r\n \r\n 55,550,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 55,550,000,000 \r\n | \r\n \r\n 60,676,239,666 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 60,676,239,666 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 109. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 109. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n + Kinh phí\r\n mua BHYT \r\n | \r\n \r\n 15,773,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 15,773,000,000 \r\n | \r\n \r\n 16,731,653,175 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 16,731,653,175 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 106. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 106. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Văn phòng\r\n HĐND và UBND quận \r\n | \r\n \r\n 8,689,628,635 \r\n | \r\n \r\n 498,080,635 \r\n | \r\n \r\n 8,191,548,000 \r\n | \r\n \r\n 14,605,715,836 \r\n | \r\n \r\n 498,080,635 \r\n | \r\n \r\n 14,016,135,339 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 91,499,862 \r\n | \r\n \r\n 168. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 171. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Văn\r\n hóa -TT \r\n | \r\n \r\n 1,540,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,540,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,561,020,695 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,418,313,453 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 142,707,242 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 92. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Quản\r\n lý đô thị \r\n | \r\n \r\n 5,671,962,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 5,671,962,000 \r\n | \r\n \r\n 6,279,680,556 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 6,032,608,823 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 247,071,733 \r\n | \r\n \r\n 110. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 106. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Tài\r\n nguyên - MT \r\n | \r\n \r\n 2,300,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,300,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,331,680,248 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,067,170,352 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 264,509,896 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 89. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Thanh tra \r\n | \r\n \r\n 1,403,870,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,403,870,000 \r\n | \r\n \r\n 1,559,119,327 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,469,979,137 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 89,140,190 \r\n | \r\n \r\n 111. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 104. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Nội Vụ \r\n | \r\n \r\n 2,695,000,000 \r\n | \r\n \r\n 450,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,245,000,000 \r\n | \r\n \r\n 5,169,638,788 \r\n | \r\n \r\n 450,000,000 \r\n | \r\n \r\n 4,431,293,531 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 288,345,257 \r\n | \r\n \r\n 191. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 197. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Tư\r\n pháp \r\n | \r\n \r\n 1,508,840,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,508,840,000 \r\n | \r\n \r\n 1,536,754,325 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,495,091,706 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 41,662,619 \r\n | \r\n \r\n 101. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Kinh\r\n tế \r\n | \r\n \r\n 1,833,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,833,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,703,780,559 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,624,380,228 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 79,400,331 \r\n | \r\n \r\n 92. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 88. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Giáo\r\n dục \r\n | \r\n \r\n 2,558,399,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,558,399,000 \r\n | \r\n \r\n 2,761,192,305 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,687,341,425 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 73,850,880 \r\n | \r\n \r\n 107. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 105 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Tài\r\n chính - Kế hoạch \r\n | \r\n \r\n 2,545,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,545,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,266,020,162 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 3,185,047,678 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 80,972,484 \r\n | \r\n \r\n 128. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 125. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Phòng Y Tế \r\n | \r\n \r\n 2,488,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 2,488,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,753,047,942 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,617,649,715 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 97,043,287 \r\n | \r\n \r\n 110. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 65. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Đảng CSVN \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Đoàn thể \r\n | \r\n \r\n 7,709,493,200 \r\n | \r\n \r\n 100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 7,609,493,200 \r\n | \r\n \r\n 9,721,170,168 \r\n | \r\n \r\n 100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 9,303,398,072 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 317,772,096 \r\n | \r\n \r\n 126. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 122. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n UBMTTQ \r\n | \r\n \r\n 3,349,758,200 \r\n | \r\n \r\n 100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,249,758,200 \r\n | \r\n \r\n 3,996,499,098 \r\n | \r\n \r\n 100,000,000 \r\n | \r\n \r\n 3,742,271,869 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 154,227,229 \r\n | \r\n \r\n 119. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 115. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Quận đoàn \r\n | \r\n \r\n 1,522,530,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,522,530,000 \r\n | \r\n \r\n 2,439,467,283 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,382,813,574 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 56,653,709 \r\n | \r\n \r\n 160. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 156. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Hội liên hiệp\r\n phụ nữ \r\n | \r\n \r\n 1,483,109,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,483,109,000 \r\n | \r\n \r\n 1,586,436,327 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,497,095,827 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 89,340,500 \r\n | \r\n \r\n 106. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 100. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Hội cựu chiến\r\n binh \r\n | \r\n \r\n 769,096,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 769,096,000 \r\n | \r\n \r\n 992,971,703 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 975,421,045 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 17,550,658 \r\n | \r\n \r\n 129. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 126. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Hội chữ thập\r\n đỏ \r\n | \r\n \r\n 585,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 585,000,000 \r\n | \r\n \r\n 705,795,757 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 705,795,757 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 120. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 120. | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 9,676,308,131 \r\n | \r\n \r\n 8,309,058,315 \r\n | \r\n \r\n 1,367,249,816 \r\n | \r\n \r\n 29,414,262,431 \r\n | \r\n \r\n 25,815,952,774 \r\n | \r\n \r\n 3,598,309,657 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 303. | \r\n \r\n 310. | \r\n \r\n 263. | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 11,931,231,000 \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 10,855,000,000 \r\n | \r\n \r\n 15,810,853,997 \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 14,734,622,997 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 132. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 135. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n ANQP-TTATXH \r\n | \r\n \r\n 5,196,231,000 \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 4,120,000,000 \r\n | \r\n \r\n 7,998,471,600 \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 6,922,240,600 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 153. | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 168 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Công an \r\n | \r\n \r\n 1,620,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,620,000,000 \r\n | \r\n \r\n 2,685,942,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 2,685,942,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 165. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 165. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Ban CHQS \r\n | \r\n \r\n 3,576,231,000 \r\n | \r\n \r\n 1,076,231,000 \r\n | \r\n \r\n 2,500,000,000 \r\n | \r\n \r\n 4,236,298,600 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 4,236,298,600 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 118. | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 169. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n CC Thuế \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,833,720,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,833,720,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Kho Bạc \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 222,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 222,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Đội QLTT \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 308,200,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 308,200,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n CC Thống kê \r\n | \r\n \r\n 85,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 85,000,000 \r\n | \r\n \r\n 344,040,500 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 344,040,500 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 404. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 404. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Viện kiểm\r\n sát \r\n | \r\n \r\n 468,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 468,000,000 \r\n | \r\n \r\n 418,100,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 418,100,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 89. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 89. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Tòa án \r\n | \r\n \r\n 684,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 684,000,000 \r\n | \r\n \r\n 669,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 669,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 97. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 97. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n CC Thi hành\r\n án \r\n | \r\n \r\n 360,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 360,000,000 \r\n | \r\n \r\n 436,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 436,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 121. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 121. | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Liên đoàn\r\n LĐ \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 249,200,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 249,200,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Hoàn trả\r\n khoản thu năm trước \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,298,635,897 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,298,635,897 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n B | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 54,600,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 54,600,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Quỹ | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Các khoản\r\n khác \r\n | \r\n \r\n 5,138,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 5,138,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,978,886,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,978,886,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 38. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 38. | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n CHI TRẢ\r\n NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |||
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n CHI B | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n |
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n CHI D | \r\n \r\n 14,372,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 14,372,000,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n CHI TẠO\r\n NGUỒN, ĐIỀ | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n CHI B | \r\n \r\n 99,189,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 99,189,000,000 \r\n | \r\n \r\n 113,613,172,377 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 113,613,172,377 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 114. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 114. | \r\n
| \r\n VII \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN\r\n NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 41,637,853,992 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 41,637,853,992 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
Đơn vị:\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Tên đơn vị \r\n | \r\n \r\n Dự toán \r\n | \r\n \r\n Quyết toán \r\n | \r\n \r\n So sách (%) \r\n | \r\n |||||||||||||||||||||
| \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Bổ sung cân đối ngân sách \r\n | \r\n \r\n Bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Bổ sung cân đối ngân sách \r\n | \r\n \r\n Bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Bổ sung cân đối ngân sách \r\n | \r\n \r\n Bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n |||||||||||||||||
| \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Gồm \r\n | \r\n \r\n Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ \r\n | \r\n \r\n Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách \r\n | \r\n \r\n Vốn thực hiện các CTMT qu | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Gồm \r\n | \r\n \r\n Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ \r\n | \r\n \r\n Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách \r\n | \r\n \r\n Vốn thực hiện các CTMT quốc gia \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Gồm \r\n | \r\n \r\n Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ \r\n | \r\n \r\n Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách \r\n | \r\n \r\n Vốn thực hiện các CTMT quốc gia \r\n | \r\n |||||||||||
| \r\n Vốn ngoài nước \r\n | \r\n \r\n Vốn trong nước \r\n | \r\n \r\n Vốn ngoài nước \r\n | \r\n \r\n Vốn trong nước \r\n | \r\n \r\n Vốn ngoài nước \r\n | \r\n \r\n Vốn trong nước \r\n | \r\n ||||||||||||||||||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=4+5 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 11=12+13 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 17=9/1 \r\n | \r\n \r\n 18=10/2 \r\n | \r\n \r\n 19=11/3 \r\n | \r\n \r\n 20=12/4 \r\n | \r\n \r\n 21=13/5 \r\n | \r\n \r\n 22=14/6 \r\n | \r\n \r\n 23=15/7 \r\n | \r\n \r\n 24=16/8 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n T | \r\n \r\n 94,556,222,597 \r\n | \r\n \r\n 94,556,222,597 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 113,613,172,377 \r\n | \r\n \r\n 94,556,222,597 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 19,056,949,780 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 6,384,514,086 \r\n | \r\n \r\n 6,384,514,086 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,218,655,849 \r\n | \r\n \r\n 6,384,514,086 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 834,141,763 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 113 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 5,541,339,819 \r\n | \r\n \r\n 5,541,339,819 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,067,524,206 \r\n | \r\n \r\n 5,541,339,819 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,526,184,387 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 128 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 6,071,802,416 \r\n | \r\n \r\n 6,071,802,416 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,086,054,894 \r\n | \r\n \r\n 6,071,802,416 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,014,252,478 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 117 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 6,586,938,620 \r\n | \r\n \r\n 6,586,938,620 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 8,161,730,406 \r\n | \r\n \r\n 6,586,938,620 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,574,791,786 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 124 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 6,993,877,640 \r\n | \r\n \r\n 6,993,877,640 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 8,033,741,254 \r\n | \r\n \r\n 6,993,877,640 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,039,863,614 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 7,472,903,333 \r\n | \r\n \r\n 7,472,903,333 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 8,878,752,291 \r\n | \r\n \r\n 7,472,903,333 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,405,848,958 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 119 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 5,673,548,577 \r\n | \r\n \r\n 5,673,548,577 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 6,302,374,087 \r\n | \r\n \r\n 5,673,548,577 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 628,825,510 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 111 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 6,712,111,966 \r\n | \r\n \r\n 6,712,111,966 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,864,721,311 \r\n | \r\n \r\n 6,712,111,966 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,152,609,345 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 117 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 5,750,544,761 \r\n | \r\n \r\n 5,750,544,761 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,067,402,437 \r\n | \r\n \r\n 5,750,544,761 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,316,857,676 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n 6,116,178,967 \r\n | \r\n \r\n 6,116,178,967 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,505,957,930 \r\n | \r\n \r\n 6,116,178,967 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,389,778,963 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 5,810,377,226 \r\n | \r\n \r\n 5,810,377,226 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,485,701,145 \r\n | \r\n \r\n 5,810,377,226 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,675,323,919 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 129 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n 6,520,250,295 \r\n | \r\n \r\n 6,520,250,295 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,539,524,925 \r\n | \r\n \r\n 6,520,250,295 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,019,274,630 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n 6,234,832,836 \r\n | \r\n \r\n 6,234,832,836 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,674,436,508 \r\n | \r\n \r\n 6,234,832,836 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,439,603,672 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n 6,359,983,754 \r\n | \r\n \r\n 6,359,983,754 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 7,400,025,752 \r\n | \r\n \r\n 6,359,983,754 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,040,041,998 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n UBND Phường\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n 6,327,018,301 \r\n | \r\n \r\n 6,327,018,301 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 8,326,569,382 \r\n | \r\n \r\n 6,327,018,301 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,999,551,081 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 132 \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
Đơn vị: đồng
\r\n\r\n| \r\n | \r\n \r\n Tên đơn vị \r\n | \r\n \r\n Dự toán \r\n | \r\n \r\n Quyết toán \r\n | \r\n \r\n So sánh (%) \r\n | \r\n ||||||||||||
| \r\n Chi CTMTQ | \r\n \r\n Chi CTMTQ | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n ||||||||||||
| \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Trong đó \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Trong đó \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n Ki | \r\n |||||||||||
| \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n Kinh phí sự nghiệp \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n Kinh phí sự nghiệp \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Chia ra \r\n | \r\n \r\n Tổng số \r\n | \r\n \r\n Chia ra \r\n | \r\n |||||||||
| \r\n Vốn ngoài nước \r\n | \r\n \r\n Vốn trong nước \r\n | \r\n \r\n Vốn ngoài nước \r\n | \r\n \r\n Vốn trong nước \r\n | \r\n |||||||||||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 13=4/1 \r\n | \r\n \r\n 14=5/2 \r\n | \r\n \r\n 15=6/3 \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Cấp quận \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 1. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1. | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Quận Phú\r\n Nhuận \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 900,000,000 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1,038,354,940 \r\n | \r\n \r\n 1. | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1. | \r\n
\r\n\r\n
THUYẾT\r\nMINH QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
\r\n\r\n(Đí
I. Thực hiện thu\r\nngân sách năm 2017:
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện\r\nnăm 2017 là 3.360.387 triệu đồng đạt 115% dự toán năm, đạt 118% so với cùng kỳ\r\nnăm 2016.
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách địa phương thực\r\nhiện là 744.799 triệu đồng đạt 143% dự toán năm, đạt 124% so với cùng kỳ năm\r\n2016. Trong đó:
\r\n\r\n+ Số thu điều tiết: 385.276 triệu đồng\r\nđạt 126% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp\r\ntrên: 240.211 triệu đồng (trong đó bổ sung thu cân đối từ ngân sách cấp trên là\r\n188.697 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển\r\nsang: 21.121 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 14.621 triệu đồng, ngân\r\nsách phường là 6.500 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Thu kết dư ngân sách năm trước:\r\n98.191 triệu đồng, trong đó: ngân sách quận là 92.279 triệu đồng, ngân sách phường\r\nlà 5.912 triệu đồng.
\r\n\r\nII. Thực hiện nhiệm\r\nvụ chi năm 2017:
\r\n\r\nThực hiện chi ngân sách năm 2017:\r\n617.393 triệu đồng, đạt 118,32% so dự toán giao (521.802 triệu đồng), đạt\r\n123,03% so với cùng kỳ. Trong đó:
\r\n\r\nA. Ngân sách quận:
\r\n\r\nThực hiện 390.155 triệu đồng (chỉ\r\ntính chi thường xuyên, không bao gồm bổ sung ngân sách cấp dưới 113.613 triệu đồng\r\nvà chi chuyển nguồn năm sau 45.960 triệu đồng), đạt 105,42% so dự toán (370.106\r\ntriệu đồng, dự toán không bao gồm dự phòng phí 14.372 triệu đồng), tăng 20.049\r\ntriệu đồng. Trong đó:
\r\n\r\n1. Quốc phòng - An ninh:
1.1. Quốc phòng:
+ Các khoản tăng so với dự toán:\r\n1.236 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV Ban Chỉ\r\nhuy quân sự quận (+260 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí tổ chức Hội thao quốc\r\nphòng, tổ chức bắn kiểm tra dân quân dự bị, kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội\r\nnhân dân Việt Nam (+662 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi huấn luyện quân nhân dự bị năm\r\n2017 và tổ chức đại hội thi đua quyết thắng (+314 triệu đồng).
\r\n\r\n1.2. An ninh:
+ Các khoản giảm: Điều chỉnh dự toán\r\ntừ lĩnh vực an ninh sang lĩnh vực quốc phòng: -314 triệu đồng.
\r\n\r\n2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và\r\ndạy nghề: thực hiện 167.051 triệu đồng, đạt 94,8% so dự\r\ntoán (176.218 triệu đồng), giảm 9.167 triệu đồng. Trong đó:
\r\n\r\n2.1. Sự nghiệp giáo dục:
+ Các khoản tăng so với dự toán:\r\n4.355 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV các trường\r\nhọc trên địa bàn quận (+2.017 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí công tác PBGDPL trong\r\nnăm là 95 triệu đồng (DT: 0 trđ), thực hiện chi cho công tác năm 2016.
\r\n\r\n- Chi bồi dưỡng học sinh giỏi tăng\r\n416 triệu đồng.
\r\n\r\n- Hỗ trợ kinh phí sinh viên dân tộc\r\nnghèo, cận nghèo tăng 38 triệu đồng (TH: 74 trđ, DT: 36 trđ), do tăng đối tượng.
\r\n\r\n- Chi thực hiện cải cách tiền lương\r\ntrong năm (+1.738 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán: 12.110\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-2.367 triệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí hỗ trợ cán bộ quản\r\nlý, giáo viên, công nhân viên thuộc ngành mầm non theo NQ 01
- Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi\r\ntheo Thông tư 29 giảm 14 triệu đồng, (TH: 4 trđ, DT: 18 trđ) do các trường chưa\r\ntổng hợp hồ sơ để duyệt kinh phí.
\r\n\r\n- Chi phụ cấp thâm niên nhà giáo theo\r\nNghị định 54 giảm 1.987 triệu đồng (TH: 12.013 triệu đồng, DT: 14.000 trđ) do\r\ncác trường chưa tổng hợp hồ sơ để duyệt kinh phí.
\r\n\r\n- Chi hỗ trợ giáo viên dạy hòa nhập\r\nkhuyết tật giảm 189 triệu đồng (TH: 717 triệu đồng, DT: 906 triệu đồng), năm\r\n2017 quận chi NH 2016-2017 nên số học sinh thấp hơn niên học 2017-2018.
\r\n\r\n- Hỗ trợ cán bộ, viên chức tại các\r\ntrường học theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Thành phố giảm 11 triệu đồng\r\n(TH: 86 trđ, DT: 97 trđ).
\r\n\r\n- Chi miễn, giảm học phí theo Nghị định\r\n49 giảm 97 triệu đồng so dự toán (TH: 320 triệu đồng, DT: 417 trđ), do chuyển\r\nPhòng LĐTB&XH chi cho sinh viên hạch toán vào sự nghiệp đào tạo và dạy nghề\r\n(93 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên\r\nsang năm 2018 các trường học theo quy định (-391 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi hỗ trợ hoạt động lớp phổ cập\r\ngiáo dục là 718 triệu đồng, giảm 23 triệu đồng (TH: 718 trđ, DT: 741 trđ) do một\r\nsố hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục để thẩm định, duyệt kinh phí.
\r\n\r\n- Tiết kiệm chi hoạt động (-6.625 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n2.2. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:
+ Các khoản tăng so với dự toán: 105\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV (+21 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n- Chi hỗ trợ sinh viên đại học, cao đẳng\r\ndo Phòng LĐTB&XH chi (+63 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi cải cách tiền lương trong năm\r\n(+21 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán: 268\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-73 triệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm chi hoạt động (-195 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n2.3. Đào tạo khác:
3. Sự nghiệp Y tế:
3.1. Bệnh viện:
+ Các khoản tăng so với dự toán:\r\n4.163 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV (+157\r\ntriệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí đầu tư, xây dựng\r\nphần mềm quản lý hệ thống thông tin tổng thể Bệnh viện (+1.499 triệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí sửa chữ
- Bổ sung kinh phí mua máy siêu âm (3\r\nđầu dò) (+916 triệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí hoạt động thường\r\nxuyên cho Bệnh viện (tháng 7+8+9/2017) (+909 triệu đồng), do Thành phố bổ sung\r\n909 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí khám sức khỏe\r\nnghĩa vụ quân sự 2017 (+95 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi hoạt động khác (+5 triệu đồng).
\r\n\r\n3.2. Trung tâm Y tế:
+ Các khoản tăng so với dự toán: 402\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí bồi dưỡng cộng tác\r\nviên, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết, vi rút Zika\r\n(+32 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV (+148\r\ntriệu đồng).
\r\n\r\n- Chi các hoạt động phục vụ cho y tế\r\n(+222 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán: 342\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-342 triệu đồng).
\r\n\r\n3.3. Sự nghiệp y tế khác:
- Kinh phí chi công tác gia đình (+45\r\ntriệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho\r\ntrẻ em dưới 6 tuổi: 10.021 triệu đồng, tăng 817 triệu đồng, do tăng đối tượng.
\r\n\r\n- Kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho đối\r\ntượng bảo trợ xã hội và Bảo hiểm y tế cho học sinh không thuộc diện nghèo:\r\n6.710 triệu đồng, tăng 142 triệu đồng.
\r\n\r\n4. Chi Chương trình MTQG Dân số -\r\nKế hoạch hóa gia đình: thực hiện 1.038 triệu đồng, đạt\r\n115,37% so dự toán (900 triệu đồng), tăng 138 triệu đồng, Thành phố cấp bổ sung\r\n173 triệu đồng (thực hiện 138 triệu đồng), giảm 35 triệu đồng do giảm kinh phí\r\nchi BHYT cho cộng tác viên do đã mua BHYT bắt buộc theo quy định.
\r\n\r\n5. Sự nghiệp Văn hóa Nghệ thuật:
+ Các khoản tăng so với dự toán: 433\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chi hỗ trợ tết cho\r\nCB-CNV (+8 triệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí sửa chữa trụ sở Nhà\r\nthiếu nhi (+280 triệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí tham dự liên hoan\r\n“Búp sen hồng” các tỉnh thành phía Nam lần 23 năm 2017 (+135 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi thực hiện cải cách tiền lương\r\ntrong năm (+10 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán: 92\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-59 triệu đồng).
\r\n\r\n- Thực hiện tiết kiệm chi sự nghiệp\r\nvăn hóa nghệ thuật (-33 triệu đồng).
\r\n\r\n6. Sự nghiệp Thể dục thể thao:
- Chi hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày chạy\r\nOlympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2017 và hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc\r\n20/3/2017 (+ 62 triệu đồng).
\r\n\r\n- Thực hiện tiết kiệm chi hoạt động\r\n(-50 triệu đồng).
\r\n\r\n7. Sự nghiệp xã hội:
+ Các khoản tăng so với dự toán:\r\n7.748 triệu đồng.
\r\n\r\n- Trợ cấp Tết Nguyên đán tăng 3.441\r\ntriệu đồng (TH: 19.447 triệu đồng, DT: 16.006 triệu đồng) do tăng đối tượng chi\r\nvà mức chi.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp người có công cách mạng\r\ntăng 9 triệu đồng (TH: 279 triệu đồng, DT: 270 triệu đồng) do tă
- Trợ cấp khuyến khích hỏa táng tăng\r\n96 triệu đồng (TH: 1.578 triệu đồng, DT: 1.482 triệu đồng), do tăng đối tượng\r\nchi.
\r\n\r\n- Trợ cấp mai táng phí tăng 229 triệu\r\nđồng (TH: 2.683 triệu đồng, DT: 2.454 triệu đồng), do tăng đối tượng chi.
\r\n\r\n- Tăng chi đảm bảo xã hội khác tăng\r\n1.973 triệu đồng, bao gồm chi chăm lo Tết Nguyên đán năm 2017 cho các đối tượng;\r\nhỗ trợ 20/11 cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, chi vòng hoa viếng tang diện\r\nchính sách; hoa, băng rôn khánh thành bia Mẹ VNAH; tổ chức 70 năm ngày 27/7;\r\nchi cho câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến; chăm lo diện chính sách nhân ngày\r\n30/4, ngày 27/7; chi điều dưỡng diện chính sách có công; chi quà mừng thọ, chúc\r\nthọ.
\r\n\r\n- Chi chuyển ngân hàng chính sách xã\r\nhội (+2.000 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán:\r\n2.622 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp thường xuyên hàng tháng\r\ngiảm 89 triệu đồng (TH: 30.712 trđ, DT: 30.623 trđ) do giảm đối tượng chi.
\r\n\r\n- Giảm đối tượng chi trợ cấp thôi hưởng\r\nMSLĐ giảm 5 triệu đồng (TH: 50 trđ, DT: 55 trđ).
\r\n\r\n- Chi trợ cấp ngày 27/7 giảm 3 triệu\r\nđồng (TH: 964 triệu đồng, DT: 967 triệu đồng) do giảm đối tượng chi.
\r\n\r\n- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo giảm\r\n296 triệu đồng (TH: 0 trđ, DT: 296 trđ), phân cấp về cho phường chi, phường thực\r\nhiện chi 207 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi chúc thọ, mừng thọ giảm 2.047\r\ntriệu đồng do phân cấp cho phường chi (TH: 0 trđ, DT: 2.047 trđ).
\r\n\r\n- Chi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi\r\ngiảm 182 triệu đồng (TH: 322 trđ, DT: 504 trđ) do giảm đối tượng.
\r\n\r\n8. Sự nghiệp kinh tế:
8.1. Sự nghiệp kiến thiết thị\r\nchính: thực hiện 15.741 triệu đồng, đạt 52,51% so dự\r\ntoán (29.976 triệu đồng), giảm 14.235 triệu đồng, gồm:
\r\n\r\n- Tiền điện CSDL: phân cấp cho phường\r\nchi tiền điện (-2.533 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chăm sóc CVCX: thực hiện 2.166 triệu\r\nđồng, giảm 138 triệu đồng, do thanh, quyết toán theo khối lượng thực tế.
\r\n\r\n- Duy tu thoát nước: thực hiện 13.575\r\ntriệu đồng, giảm 11.564 triệu đồng:
\r\n\r\n+ Tiết kiệm tại quận: 10.513 triệu đồng;
\r\n\r\n+ Thuế GTGT: thực hiện 1.234 triệu đồng,\r\ngiảm 1.051 triệu đồng Thành phố cấp 2.285 triệu đồng).
\r\n\r\n8.2. Sự nghiệp giao thông:
8.3. Sự nghiệp môi trường:
- Tiết kiệm tại quận là 984 triệu đồng;
\r\n\r\n- Thuế GTGT: thực hiện 1.542 triệu đồng,\r\ntăng 194 triệu đồng (thành phố cấp 1.348 triệu đồng).
\r\n\r\n- Thực hiện chi thêm theo thực tế\r\nphát sinh về quét, vớt vận chuyển rác của quận (+2.922 triệu đồng).
\r\n\r\n- Công tác môi trường: thực hiện 532\r\ntriệu đồng, tăng 432 triệu đồng do bổ sung kinh phí thực hiện phân loại chất thải\r\nrắn tại nguồn trên địa bàn quận về Phòng TN&MT (Thành phố bổ sung 500 triệu\r\nđồng, thực hiện 432 triệu đồng).
\r\n\r\n- Kinh phí thực hiện phân loại chất\r\nthải rắn trên địa bàn quận Thành phố cấp 9.695 triệu đồng (thực hiện 9.695 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n8.4. Sự nghiệp kinh tế khác:
9. Quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn\r\nthể: thực hiện 54.662 triệu đồng, đạt 128,9% so dự\r\ntoán (42.406 triệu đồng), tăng 12.256 triệu đồng, gồm:
\r\n\r\n9.1. Quản lý Nhà nước:
+ Các khoản tăng so với dự toán:\r\n13.750 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp Tết cho CBCC (+316 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí cải cách hành chính\r\ncông (+1.000 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Bồi\r\nthường giải phóng mặt bằng (3.666 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí tổ chức thực hiện thu\r\nthập thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn quận (+351 triệu đồng).
\r\n\r\n- Kinh phí hoạt động của Hội
+ Kinh phí khám sức khỏe cho Hộ
- Chi kinh phí công tác chăm lo tết\r\nvà sửa chữa xe ô tô (+628 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc\r\nPhòng Lao động Thương binh và Xã hội (+551 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí triển khai dự án\r\n“Trung tâm xử lý hình ảnh quận Phú Nhuận”, trang thông tin, ứng dụng công nghệ\r\nthông tin và các trang thiết bị khác về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban\r\nnhân dân quận (+3.450 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí hỗ trợ phục vụ công\r\ntác Ban chỉ huy Thống nhất quý 2/2017 và cụm thi đua 2 khối quận huyện nhân\r\nngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước các cấp\r\n28/8/1945-28/8/2017 (+154 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi bổ sung kinh phí lập đồ án điều\r\nchỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 về Phòng Quản lý đô thị (+920 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n- Chi bổ sung kinh phí hoạt động Ban\r\ngiảm nghèo quận 2017 (+434 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi bổ sung kinh phí thực hiện chế\r\nđộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở bắt buộc (+150 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi thực hiện cải cách tiền lương\r\ntrong năm (+575 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán:\r\n3.125 triệu đồng.
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-912 triệu đồng).
\r\n\r\n- Giảm kinh phí chi sinh hoạt hè: giảm\r\n681 triệu đồng, tuy nhiên quận bố trí cho các đơn vị là 725 triệu đồng (Quận\r\nđoàn chi 114 triệu đồng, phường chi 611 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên\r\ntheo quy định (-541 triệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm kinh phí hoạt động (-991\r\ntriệu đồng).
\r\n\r\n9.2. Hội -
+ Các khoản tăng so với dự toán:\r\n1.903 triệu đồng.
\r\n\r\n- Chi trợ cấp Tết cho CBCC (+48 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí sinh hoạt hè do Quận\r\nĐoàn thực hiện (+114 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí tổ chức tập huấn “Nâng\r\ncao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình và kỹ năng ứng\r\nphó ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực gia đình” (+60 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi thực hiện cải cách tiền lương\r\ntrong năm (+135 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu\r\nchiến binh Quận Phú Nhuận nhiệm kỳ VII (2017-2022) (+143 triệ
- Chi tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn\r\nTNCS HCM Quận Phú Nhuận lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022 (+200 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí tổ chức đi bộ “Đồng\r\nhành vì người nghèo” gây quỹ xã hội Quận Phú Nhuận, năm\r\n2016, năm 2017 (+156 triệu đồng)
\r\n\r\n- Chi kinh phí tổ chức Hội nghị\r\nchuyên đề “Gia đình - nền tảng của thành công” và “Nâng cao vị thế của Phụ Nữ\r\nViệt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước” (+88 triệu đồng)
\r\n\r\n- Kinh phí sửa chữa trụ sở Quận đoàn\r\n(+420 triệu đồng).
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí hoạt động các hội\r\n(+539 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Các khoản giảm so với dự toán: 272\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-271 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên\r\ntheo quy định (-1 triệu đồng).
\r\n\r\n10. Chi khác:
- Chi hỗ trợ hoạt động các đơn vị\r\nngành dọc (1.900 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi phòng chống dịch cúm gia cầm,\r\nhoàn thành kế hoạch giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch (569 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi khen thưởng hoàn thành kế hoạch\r\ngiao và hỗ trợ tết cho Chi cục Thuế và Kho bạc (2.056 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi công tác kiểm tra quản lý dịp Tết\r\ncho Đội Quản lý thị trường (308 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi trả các khoản thu năm trước\r\n(1.299 triệu đồng)
\r\n\r\n- Chi kinh phí hoạt động Ban An toàn\r\ngiao thông cho Văn phòng HĐND và UBND quận (1.062 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi hỗ trợ công tác thu phí - lệ\r\nphí, thu phạt vi phạm hành chính (307 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí hoạt động năm 2017 và\r\nhỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn quận cho Liên đoàn lao động (249 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí trả tiền trưng mua nhà\r\ncủa ông Trần hữu Lộc (1.979 triệu đồng).
\r\n\r\nB. Ngân sách Phường:
\r\n\r\nThực hiện 123.464 triệu đồng (chỉ\r\ntính chi thường xuyên, không bao gồm chi chuyển nguồn sang năm 2017 là 11.956\r\ntriệu đồng), đạt 113,3% so dự toán (108.974 triệu đồng), tăng 14.490 triệu đồng.\r\nTrong đó:
\r\n\r\n1. Sự nghiệp kinh tế:
2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và\r\ndạy nghề: thực hiện 47 triệu đồng, tăng 47 triệu đồng\r\nso với dự toán. Do phường tự cân đối để chi hỗ trợ mở các lớp phổ cập giáo dục.
\r\n\r\n3. Sự nghiệp Y tế:
4. Sự nghiệp Văn hóa Nghệ thuật:
5. Sự nghiệp Thể dục thể thao:
6. Sự nghiệp xã hội:
7. Quản lý nhà nước - Đảng - Đoàn\r\nthể: thực hiện 89.450 triệu đồng, đạt 106,79% so dự\r\ntoán (83.760 triệu đồng), tăng 5.690 triệu đồng, gồm:
\r\n\r\n7.1. Quản lý nhà nước:
a) Trong năm quận bổ sung kinh phí\r\ncho phường để thực hiện các nhiệm vụ chi (10.199 triệu đồng):
\r\n\r\n- Chi tiền tiền Tết Nguyên đán cho\r\nCBCC 15 phường phường (743 triệu đồng).
\r\n\r\n- Kinh phí hoạt động cho Hội đồng\r\nnhân dân phường (5.963 triệu đồng).
\r\n\r\n- Kinh phí khám sức khỏe cho Hội đồng\r\nnhân dân phường (748 triệu đồng).
\r\n\r\n- Kinh phí mua sắm xe chuyên dùng cho\r\nphường 2, 9, 10 (863 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi thực hiện cải cách tiền lương\r\ntrong năm (1.675 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi tiền điện cho hộ nghèo do quận\r\nphân cấp chi (207 triệu đồng).
\r\n\r\nb) Các khoản giảm so với dự toán (7.268\r\ntriệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-2.288 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên\r\nkhối phường theo quy định (-2.315 triệu đồng).
\r\n\r\n- Phường cân đối lên chi cho các sự\r\nnghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tại phường (-1.457 triệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm kinh phí hoạt động\r\n(-1.208 triệu đồng).
\r\n\r\n7.2. Đảng:
a) Các khoản tăng so với dự toán\r\n(1.204 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí cho các hoạt động đảng\r\ncơ sở (1.204 triệu đồng).
\r\n\r\nb) Các khoản giảm so với dự toán (808\r\ntriệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-392 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên\r\nkhối phường theo quy định (-397 triệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm chi hoạt động (-19 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n7.3. Đoàn thể:
a) Các khoản tăng so với dự toán\r\n(4.143 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí sinh hoạt hè (611 triệu\r\nđồng) do quận phân cấp cho phường.
\r\n\r\n- Kinh phí tổ chức Đại Hội Hội Cựu\r\nchiến binh và Đại Hội Đoàn TNCS HCM (310 triệu đồng).
\r\n\r\n- Hỗ trợ kinh phí các hoạt động cho Hội\r\nchữ thập đỏ và Hội người cao tuổi (2.700 triệu đồng).
\r\n\r\n- Kinh phí công tác phòng chống bạo lực\r\ngia đình (120 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chi kinh phí thêm cho hoạt động\r\nđoàn thể về kinh phí giám sát đầu tư công cộng, vì sự tiến bộ phụ nữ (402 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\nb) Các khoản giảm so với dự toán\r\n(1.780 triệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực\r\nhiện CCTL (-588 triệu đồng).
\r\n\r\n- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên\r\nkhối phường theo quy định (-595 triệu đồng).
\r\n\r\n- Tiết kiệm chi hoạt động (-597 triệu\r\nđồng).
\r\n\r\n8. Quốc phòng:
9. An ninh:
10. Chi khác:
| Số hiệu | 1029/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 06/08/2018 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 1029/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 06/08/2018 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |