ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2354/UBND | Bình Tân, ngày 05 tháng 8 năm 2019 |
Kính gửi: | Thủ trưởng các đơn vị: |
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:
1.Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019 (Phụ lục đính kèm).
2.Giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận./.
| CHỦ TỊCH |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)
Đvt: 1.000 đồng
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện 06 tháng năm 2019 | So sánh ước thực hiệu với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
A | TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 1.533.359.000 | 868.692.558 | 56,7% | 114,2% |
I | Thu cân đối NSNN | 324.366.000 | 174.258.651 | 53,7% | 90,4% |
1 | Thu nội địa | 324.366.000 | 174.258.651 | 53,7% | 90,4% |
2 | Thu viện trợ | 0 |
|
|
|
II | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 0 | 62.072.184 |
| 102,2% |
III | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 1.208.993.000 | 632.361.723 | 52,3% | 124,7% |
1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 1.207.959.000 | 603.978.000 | 50,0% | 157,6% |
2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 1.034.000 | 28.383.723 | 2745,0% | 22,9% |
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 1.533.359.000 | 696.339.127 | 45,4% | 128,4% |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 1.314.100.166 | 540.640.492 | 41,1% | 121,0% |
1 | Chi đầu tư phát triển | 0 | 52.536.274 |
| 71,3% |
2 | Chi thường xuyên | 1.290.029.291 | 488.104.218 | 37,8% | 130,9% |
3 | Dự phòng ngân sách | 24.070.875 |
| 0,0% |
|
II | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 219.258.834 | 112.552.635 | 51,3% | 117,4% |
III | Chi nộp ngân sách cấp trên |
| 43.146.000 |
|
|
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)
Đvt: 1.000 đồng
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng năm 2019 | So sánh ước thực hiện với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 2.845.000.000 | 1.667.388.339 | 58,6% | 110,5% |
I | Thu nội địa | 2.845.000.000 | 1.667.388.339 | 58,6% | 110,5% |
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | 9.000.000 | 0 | 0,0% |
|
2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 0 | 0 |
|
|
3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 1.061.000.000 | 507.561.068 | 47,8% | 106,4% |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 550.000.000 | 204.602.604 | 37,2% | 89,7% |
5 | Thuế bảo vệ môi trường | 2.300.000 | 2.110.485 | 91,8% | 151,7% |
6 | Lệ phí trước bạ | 400.000.000 | 213.517.147 | 53,4% | 112,8% |
7 | Thu phí, lệ phí | 104.000.000 | 65.463.361 | 62,9% | 111,0% |
8 | Các khoản thu về nhà, đất | 621.700.000 | 627.996.333 | 101,0% | 122,4% |
- | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 0 |
|
|
|
- | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 21.700.000 | 13.948.491 | 64,3% | 141,8% |
- | Thu tiền sử dụng đất | 500.000.000 | 546.929.169 | 109,4% | 139,4% |
- | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 100.000.000 | 67.118.673 | 67,1% | 60,5% |
- | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 0 | 0 |
|
|
9 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 0 | 0 |
|
|
10 | Thu khác ngân sách | 97.000.000 | 41.801.571 | 43,1% | 121,1% |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 0 | 4.335.770 |
| 60,8% |
II | Thu viện trợ | 0 | 0 |
|
|
B | THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 364.799.000 | 174.258.651 | 47,8% | 90,4% |
1 | Từ các khoản thu phân chia | 190.854.000 | 93.344.587 | 48,9% | 111,3% |
2 | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% | 173.945.000 | 80.914.064 | 46,5% | 74,2% |
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)
Đvt: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng năm 2019 | So sánh ước thực hiện với | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN | 1.533.359.000 | 696.339.127 | 45,4% | 113,0% |
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN | 1.314.100.166 | 540.640.492 | 41,1% | 103,9% |
I | Chi đầu tư phát triển | 0 | 52.536.274 |
| 71,3% |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 0 | 52.536.274 |
| 71,3% |
2 | Chi đầu tư phát triển khác | 0 |
|
|
|
II | Chi thường xuyên | 1.290.029.291 | 488.104.218 | 37,8% | 109,3% |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 784.813.000 | 269.574.795 | 34,3% | 130,9% |
2 | Chi khoa học và công nghệ | 0 |
|
|
|
3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 102.495.000 | 28.162.481 | 27,5% | 123,9% |
4 | Chi văn hóa thông tin | 3.295.000 | 2.444.963 | 74,2% | 52,9% |
5 | Chi phát thanh, truyền hình | 0 |
|
|
|
6 | Chi thể dục thể thao | 0 |
|
|
|
7 | Chi hoạt động kinh tế | 252.294.241 | 125.697.077 | 49,8% | 163,0% |
8 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 71.288.181 | 36.141.955 | 50,7% | 97,7% |
9 | Chi Quốc phòng - An ninh | 6.000.000 | 1.880.920 | 31,3% | 58,7% |
10 | Chi bảo đảm xã hội | 24.426.000 | 17.902.238 | 73,3% | 96,2% |
11 | Chi khác | 28.384.712 | 6.299.789 | 22,2% | 166,9% |
12 | Nguồn chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 giữ lại NS quận | 17.033.157 |
|
|
|
III | Dự phòng ngân sách | 24.070.875 |
|
|
|
B | CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI | 219.258.834 | 112.552.635 | 51,3% | 117,4% |
C | CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN |
| 43.146.000 |
|
|
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn như sau:
1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.667,388 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán pháp lệnh năm (2.845 tỷ đồng), tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu chính như sau:
Số thu ngân sách tăng so với cùng kỳ là do kinh tế quận trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết của Ủy ban nhân dân quận, tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kích cầu, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Quận thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, triển khai các biện pháp thu để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.
1.2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: Thực hiện 174,258 tỷ đồng, đạt 47,8%, dự toán năm1, bằng 90,4% so với cùng kỳ.
2. Chi ngân sách địa phương:
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là: 696,339 tỷ đồng đạt 45,4% dự toán năm (1.533,359 tỷ đồng) và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 52,536 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,5% tổng chi; trong đó giải ngân vốn phân cấp đầu năm là (26,136/56,3352 tỷ đồng đạt 46,3% vốn kế hoạch.
- Chi thường xuyên: 488,104 tỷ đồng đạt 37,8% dự toán (1.290,029 tỷ đồng), tăng 9,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 70,1% tổng chi.
- Chi hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2017, năm 2018 chưa sử dụng hết số tiền: 43,146 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Tổng chi thường xuyên tăng 9,3% so với cùng kỳ là do một số khoản chi như sự nghiệp thể dục thể thao, giáo dục, an ninh- quốc phòng, chăm lo tết diện chính sách và Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 cho Cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý,...