| Số hiệu | 849/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 05/07/2018 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số: 849 | \r\n \r\n Phú\r\n Nhuận, ngày 05 tháng 7 năm 2018 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân\r\nsách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND\r\nngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ\r\ntiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND\r\nngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm\r\n2018;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND\r\nngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách phường\r\nnăm 2018,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.
Điều 2.
Điều 3.
\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM.\r\n ỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n
\r\n\r\n
| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n \r\n | \r\n
(Kèm\r\ntheo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận\r\nPhú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT: Triệu\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2018 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN 6 THÁNG 2018 \r\n | \r\n \r\n So | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN \r\n | \r\n \r\n 3.037.600 \r\n | \r\n \r\n 1.925.639 \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n \r\n 126% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu nội địa (không kể thu dầu thô) \r\n | \r\n \r\n 3.037.600 \r\n | \r\n \r\n 1.925.639 \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n \r\n 126% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu viện trợ không hoàn lại \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 580.682 \r\n | \r\n \r\n 411.203 \r\n | \r\n \r\n 71% \r\n | \r\n \r\n 129% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu ngân sách huyện hưởng theo\r\n phân cấp \r\n | \r\n \r\n 388.958 \r\n | \r\n \r\n 235.474 \r\n | \r\n \r\n 61% \r\n | \r\n \r\n 126% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% \r\n | \r\n \r\n 39.371 \r\n | \r\n \r\n 26.029 \r\n | \r\n \r\n 66% \r\n | \r\n \r\n 76% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu phân chia NS huyện\r\n hưởng theo tỷ lệ % \r\n | \r\n \r\n 349.587 \r\n | \r\n \r\n 209.444 \r\n | \r\n \r\n 60% \r\n | \r\n \r\n 137% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh \r\n | \r\n \r\n 188.697 \r\n | \r\n \r\n 120.804 \r\n | \r\n \r\n 64% \r\n | \r\n \r\n 109% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung cân đối \r\n | \r\n \r\n 188.697 \r\n | \r\n \r\n 94.349 \r\n | \r\n \r\n 50% \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 26.456 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 158% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Thu kết dư \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Thu chuyển nguồn ngân sách năm\r\n trước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 54.925 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 260% \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Nguồn CCTL cân đối chi thường\r\n xuyên \r\n | \r\n \r\n 3.027 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH Q | \r\n \r\n 580.682 \r\n | \r\n \r\n 260.539 \r\n | \r\n \r\n 45% \r\n | \r\n \r\n 107% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 19.282 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 105% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 558.859 \r\n | \r\n \r\n 241.257 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 108% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 21.823 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n \r\n | \r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 849/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7\r\nnăm 2018 của Ủy ban nhân dân\r\nquận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT: Triệu\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n Dự\r\n toán năm 2018 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN 6 THÁNG 2018 \r\n | \r\n \r\n So | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n |||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN\r\n ĐỊA BÀN (I+II) \r\n | \r\n \r\n 3.037.600 \r\n | \r\n \r\n 1.925.639 \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n \r\n 126% \r\n | \r\n
| \r\n I. THU NỘI ĐỊA \r\n | \r\n \r\n 3.037.600 \r\n | \r\n \r\n 1.925.639 \r\n | \r\n \r\n 63% \r\n | \r\n \r\n 126% \r\n | \r\n
| \r\n 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu\r\n tư nước ngoài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài\r\n quốc doanh \r\n | \r\n \r\n 1.848.003 \r\n | \r\n \r\n 1.090.273 \r\n | \r\n \r\n 59% \r\n | \r\n \r\n 130% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n 1.200.300 \r\n | \r\n \r\n 660.105 \r\n | \r\n \r\n 55% \r\n | \r\n \r\n 135% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n 626.100 \r\n | \r\n \r\n 407.857 \r\n | \r\n \r\n 65% \r\n | \r\n \r\n 124% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ\r\n hàng hóa, dịch vụ trong nước \r\n | \r\n \r\n 3.600 \r\n | \r\n \r\n 3.920 \r\n | \r\n \r\n 109% \r\n | \r\n \r\n 158% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Lệ phí môn bài \r\n | \r\n \r\n 18.003 \r\n | \r\n \r\n 18.391 \r\n | \r\n \r\n 102% \r\n | \r\n \r\n 105% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu khác ngoài quốc doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4. Thuế thu nhập cá nhân \r\n | \r\n \r\n 483.000 \r\n | \r\n \r\n 211.793 \r\n | \r\n \r\n 44% \r\n | \r\n \r\n 107% \r\n | \r\n
| \r\n 5. Thuế bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 314.700 \r\n | \r\n \r\n 363.441 \r\n | \r\n \r\n 115% \r\n | \r\n \r\n 119% \r\n | \r\n
| \r\n 6. Lệ phí trước bạ \r\n | \r\n \r\n 231.500 \r\n | \r\n \r\n 73.968 \r\n | \r\n \r\n 32% \r\n | \r\n \r\n 90% \r\n | \r\n
| \r\n 7. Thu phí, lệ phí \r\n | \r\n \r\n 32.997 \r\n | \r\n \r\n 3.180 \r\n | \r\n \r\n 10% \r\n | \r\n \r\n 27% \r\n | \r\n
| \r\n 8. Các khoản thu về đất \r\n | \r\n \r\n 87.400 \r\n | \r\n \r\n 170.309 \r\n | \r\n \r\n 195% \r\n | \r\n \r\n 246% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n 4.400 \r\n | \r\n \r\n 3.734 \r\n | \r\n \r\n 85% \r\n | \r\n \r\n 635% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền sử dụng đất \r\n | \r\n \r\n 11.000 \r\n | \r\n \r\n 139.571 \r\n | \r\n \r\n 1269% \r\n | \r\n \r\n 402% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt\r\n biển \r\n | \r\n \r\n 72.000 \r\n | \r\n \r\n 27.004 \r\n | \r\n \r\n 38% \r\n | \r\n \r\n 80% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu tiền bán tài sản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 9. Thu từ hoạt động xổ số kiến\r\n thiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 10. Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n 40.000 \r\n | \r\n \r\n 12.676 \r\n | \r\n \r\n 32% \r\n | \r\n \r\n 55% \r\n | \r\n
| \r\n 11. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất\r\n công ích khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II. THU VIỆN TRỢ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI\r\n VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n \r\n | \r\n
(Kèm\r\ntheo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận\r\nPhú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT: Triệu\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG CHI \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2018 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN 6 THÁNG 2018 \r\n | \r\n \r\n So | \r\n |
| \r\n D | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG \r\n | \r\n \r\n 580.682 \r\n | \r\n \r\n 260.539 \r\n | \r\n \r\n 45% \r\n | \r\n \r\n 107% \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 19.282 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 105% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư cho các dự án \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 19.282 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 105% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 557.536 \r\n | \r\n \r\n 238.608 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 107% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 180.343 \r\n | \r\n \r\n 77.380 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 106% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học, công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi quốc phòng, an ninh \r\n | \r\n \r\n 31.177 \r\n | \r\n \r\n 15.065 \r\n | \r\n \r\n 48% \r\n | \r\n \r\n 114% \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia\r\n đình \r\n | \r\n \r\n 36.751 \r\n | \r\n \r\n 13.349 \r\n | \r\n \r\n 36% \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp văn hóa thông tin \r\n | \r\n \r\n 2.134 \r\n | \r\n \r\n 1.306 \r\n | \r\n \r\n 61% \r\n | \r\n \r\n 110% \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp phát thanh, truyền\r\n hình \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp thể dục thể thao \r\n | \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n 256 \r\n | \r\n \r\n 102% \r\n | \r\n \r\n 250% \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 38.856 \r\n | \r\n \r\n 20.539 \r\n | \r\n \r\n 53% \r\n | \r\n \r\n 242% \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp kinh tế \r\n | \r\n \r\n 29.996 \r\n | \r\n \r\n 8.403 \r\n | \r\n \r\n 28% \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Chi quản lý hành chính \r\n | \r\n \r\n 128.161 \r\n | \r\n \r\n 54.337 \r\n | \r\n \r\n 42% \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Chi đảm bảo xã hội \r\n | \r\n \r\n 63.574 \r\n | \r\n \r\n 44.649 \r\n | \r\n \r\n 70% \r\n | \r\n \r\n 101% \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 7.799 \r\n | \r\n \r\n 3.325 \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n \r\n 55% \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Chi cải cách tiền lương \r\n | \r\n \r\n 27.216 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Chi CĐ, CS mới phát sinh \r\n | \r\n \r\n 11.279 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền\r\n lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 21.823 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Chi các khoản chi khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1.763 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU \r\n | \r\n \r\n 1.323 \r\n | \r\n \r\n 886 \r\n | \r\n \r\n 67% \r\n | \r\n \r\n 209% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình mục tiêu quốc\r\n gia \r\n | \r\n \r\n 1.323 \r\n | \r\n \r\n 886 \r\n | \r\n \r\n 67% \r\n | \r\n \r\n 209% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình, mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA\r\n NSĐP \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
TÌNH\r\nHÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2018
\r\n(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân\r\ndân quận Phú Nhuận)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND\r\nngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ\r\ntiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND\r\nngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm\r\n2018;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND\r\nngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách phường\r\nnăm 2018,
\r\n\r\nỦy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo\r\ncáo tình hình thực hiện thu - chi 6 tháng năm 2018 như sau:
\r\n\r\nI. Thực hiện thu\r\nngân sách 6 tháng năm 2018:
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện\r\n6 tháng năm 2018 là 1.925.639 triệu đồng đạt 63% dự toán năm, đạt 126% so với\r\ncùng kỳ năm 2017.
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách địa phương thực\r\nhiện là 411.203 thêu đồng đạt 71% dự toán năm, đạt 129% so với cùng kỳ năm 2017\r\n(nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân\r\nsách địa phương thực hiện 6 tháng năm 2018 là 235.474 triệu đồng đạt 61% so với\r\ndự toán năm).
\r\n\r\nTrong đó:
\r\n\r\n+ Số thu điều tiết: 235.474 triệu đồng\r\nđạt 61% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp\r\ntrên: 120.804 triệu đồng (trong đó bổ sung thu cân đối là 94.349 triệu đồng).
\r\n\r\n+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển\r\nsang: 54.925 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 42.969 triệu đồng, ngân\r\nsách phường là 11.956 triệu đồng.
\r\n\r\nII. Thực hiện nhiệm\r\nvụ chi 6 tháng năm 2018:
\r\n\r\nNăm 2018 quận thực hiện tiết kiệm 10%\r\nchi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 6.813 triệu đồng,\r\ntrong đó quán 3.813 triệu đồng, phường 3.000 triệu đồng.
\r\n\r\nTổng chi ngân sách địa phương thực hiện\r\n6 tháng năm 20/8 là 260.539 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán, đạt 107% so với\r\ncùng kỳ năm 2017.
\r\n\r\nChi tiết các khoản chi cụ thể như\r\nsau:
\r\n\r\n1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
\r\n\r\nChi đầu tư xây dựng cơ bản: 19.282\r\ntriệu đồng (trong đó chi từ nguồn đầu tư phân cấp 19.247 triệu đồng, vốn đầu tư\r\nnăm trước chuyển sang 35 triệu đồng); đạt 105% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n2. Chi thường xuyên:
Trong đó:
\r\n\r\n2.1. Sự nghiệp kinh tế:
♦ Khối quận: 28.045 triệu đồng, đạt\r\n41,5% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nkhông thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 896 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Sự nghiệp giao thông: 4.562 triệu đồng,\r\nđạt 311,84% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Quét, thu gom rác: 14.760 triệu đồng,\r\nđạt 109,45% so với dự toán, bố trí thêm kinh phí thực hiện quét thu gom rác ca\r\nngày.
\r\n\r\n+ Sự nghiệp kinh tế khác: 350 triệu đồng,\r\ndo thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 896 triệu đồng, đạt\r\n134,38% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nphân bổ cho phường chi 896 triệu đồng.
\r\n\r\n2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
♦ Khối quận: 39.063 triệu đồng, đạt\r\n22,20% so với dự toán:
\r\n\r\n+ SN giáo dục phổ thông: 37.355 triệu\r\nđồng, đạt 42,61% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Trung tâm GDTX: 3.292 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 382\r\ntriệu đồng, đạt 33,15% so dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi giáo dục phổ\r\nthông: 11 triệu đồng.
\r\n\r\n2.3. Sự nghiệp y tế:
♦ Khối quận: 14.211 triệu đồng, đạt\r\n37,37% so với dự toán.:
\r\n\r\n+ Bệnh viện quận: 164 triệu đồng, đạt\r\n32,76% so với dự toán..
\r\n\r\n+ Trung tâm y tế dự phòng: 7.143 triệu\r\nđồng, đạt 37,69% so với dự toán.
\r\n\r\n+ CTMTQG: 886 triệu đồng, đạt 67% so\r\nvới dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế\r\nkhác là 23 triệu đồng.
\r\n\r\n2.4. Sự nghiệp Văn hóa:
♦ Khối quận: 1.058 triệu đồng, đạt\r\n57,18% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn\r\nhóa là 248 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự\r\ncân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.
\r\n\r\n2.5. Thể dục thể thao:
2.6. Sự nghiệp xã hội:
♦ Khối quận: 43.730 triệu đồng, đạt\r\n71,74% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 919 triệu đồng, chi hỗ\r\ntrợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
\r\n\r\n2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,\r\nĐoàn thể: 54.337 triệu đồng, đạt 42% so với dự\r\ntoán; đạt 100% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 20.717 triệu đồng, đạt\r\n46,40% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Quản lý Nhà nước: 15.858 tỷ đồng, đạt\r\n46,49% so với dự toán:
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo\r\nTốt Mậu Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 304 triệu đồng.
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng\r\nhoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2017: 228 triệu đồng.
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo\r\nTết Mậu Tuất năm 2018 diện chính sách và lực lượng vũ trang: 1.218 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí hoạt động của Ban\r\nchỉ huy Thống nhất: 400 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí hoạt động của Ban\r\ngiảm nghèo năm 2018 và kinh phí tiếp đoàn TP phúc tra công nhận quận Phú Nhuận\r\nkhông còn hộ nghèo theo tiêu chi TP giai đoạn 2016-2020: 483 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí vận chuyển chất thải\r\nrắn sinh hoạt trên địa bàn Quận: 17.806 triệu đồng.
\r\n\r\n- Thực hiện kinh phí triển khai phân\r\nloại chất thải rắn tại nguồn năm 2018 trên địa bàn Quận: 3.000 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí lập đồ án điều chỉnh\r\ncục bộ đồ án quy hoạch 1/2000 trên địa bàn quận và kinh phí kiểm định công\r\ntrình khối nhà khu B trường Tiểu học Cổ Loa: 735 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí\r\nđảm bảo hoạt động khác.
\r\n\r\n+ Kinh phí thi đua khen thưởng: 677\r\ntriệu đồng, đạt 28,55% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Đoàn thể: 3.857 triệu đồng, đạt\r\n37,63% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất\r\nđối với cán bộ, công chức, viên chức: 51 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo\r\ntrụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 450 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí nâng cấp máy vi\r\ntính, máy in và công trình sửa chữa, cải tạo Hội Khuyến học quận Phú Nhuận: 88\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí sinh hoạt hè cho\r\nQuận Đoàn: 169 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Hội\r\nLuật gia quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2023: 36 triệu đồng.
\r\n\r\n- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho\r\ncác hội đoàn.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 33.620 triệu đồng, đạt\r\n36,56% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15\r\nphường: 740 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;
\r\n\r\n- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí các\r\nhoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các đoàn\r\nthể.
\r\n\r\n2.8. Chi quốc phòng - an ninh:
♦ Khối quận: 4.149 triệu đồng, đạt\r\n69,15% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng\r\ncủa quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 10.916 triệu đồng; đạt\r\n42,68% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa\r\nbàn các phường.
\r\n\r\n1.2.9. Chi khác:
♦ Khối quận: 3.325 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao\r\nthông: 132 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính:\r\n884 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ\r\ntrợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.297 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và\r\nrà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 124 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp\r\nluật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 372\r\ntriệu đồng.
\r\n\r\n+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt\r\nthu cho Phòng Tài chính - KH: 96 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm\r\nxã hội quận: 50 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí chi công tác phạt vi phạm\r\nhành chính: 120 triệu đồng.
\r\n\r\n+ Chi khác: 250 triệu đồng.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 0 đồng.
\r\n\r\nTrên đây là thuyết minh thực hiện thu\r\n- chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của quận Phú Nhuận./.
\r\n\r\n| Số hiệu | 849/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 05/07/2018 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 849/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Quận Phú Nhuận |
| Ngày ban hành | 05/07/2018 |
| Người ký | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |