Nghị quyết 17/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 38/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 6 năm 2025

CHỦ TỊCH




Bùi Minh Châu

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025 được giao đầu năm

Điều chỉnh tăng

Dự toán năm 2025 điều chỉnh

1

2

3=1+2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

17,817,950

2,118,895

19,936,845

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

6,501,110

2,118,895

8,620,005

1

Thu NSĐP hưởng 100%

2,238,810

729,691

2,968,501

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

4,262,300

1,389,204

5,651,504

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

11,008,487

-

11,008,487

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6,658,804

-

6,658,804

2

Thu bổ sung tăng thêm

133,200

133,200

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1,802,678

1,802,678

4

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

2,413,805

2,413,805

III

Thu kết dư

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

308,353

308,353

B

TỔNG CHI NSĐP

17,817,950

2,118,895

19,936,845

I

Tổng chi cân đối NSĐP

16,990,869

1,799,988

18,790,857

1

Chi đầu tư phát triển

1,881,130

1,799,988

3,681,118

2

Nguồn chi thường xuyên

14,788,234

14,788,234

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,200

1,200

5

Dự phòng ngân sách

320,305

320,305

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

827,081

827,081

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

IV

Nguồn thực hiện CCTL và các nhiệm vụ khác

318,907

318,907

C

BỘI THU NSĐP

17,000

17,000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

22,800

22,800

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

-

1

Vay trong nước

2

Vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại

II

Bội thu NSĐP

17,000

17,000

III

Nguồn chi đầu tư phát triển

5,800

5,800

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

5,800

5,800

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025 được giao đầu năm

Điều chỉnh tăng

Dự toán năm 2025 điều chỉnh

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

TỔNG THU NSNN

7,791,000

6,501,110

2,130,228

2,118,895

9,921,228

8,620,005

I

Thu nội địa

7,241,000

6,501,110

2,130,228

2,118,895

9,371,228

8,620,005

1

Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo TW quản lý

480,000

480,000

309

309

480,309

480,309

2

Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo ĐP quản lý

61,000

61,000

699

699

61,699

61,699

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

290,000

290,000

42,830

42,830

332,830

332,830

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2,100,000

2,100,000

50,770

50,770

2,150,770

2,150,770

5

Thuế thu nhập cá nhân

680,000

680,000

27,863

27,863

707,863

707,863

6

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

40,800

40,800

-

-

40,800

40,800

7

Tiền sử dụng đất

1,200,000

1,200,000

1,799,98 8

1,799,988

2,999,988

2,999,988

8

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

20,000

20,000

617

617

20,617

20,617

9

Tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước

250,000

250,000

11,730

11,730

261,730

261,730

10

Lệ phí trước bạ

350,000

350,000

29,046

29,046

379,046

379,046

11

Thuế bảo vệ môi trường

1,280,000

768,000

-

-

1,280,000

768,000

12

Thu phí và lệ phí

165,000

134,000

10,902

10,684

175,902

144,684

13

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

74,000

72,110

18,038

17,943

92,038

90,053

14

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn NN

200

200

2,054

2,054

2,254

2,254

15

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

15,000

15,000

1,558

1,558

16,558

16,558

16

Thu khác ngân sách

235,000

40,000

133,825

122,805

368,825

162,805

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

550,000

-

550,000

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

Dự toán năm 2025 (sau điều chỉnh)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

15,829,702

335,007

1,560,270

17,054,964

A

Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh

7,063,160

335,007

1,036,341

7,764,494

I

Chi đầu tư phát triển

1,217,130

-

701,334

1,918,464

1

Chi xây dựng cơ bản tập trung (đã bao gồm bội thu để trả nợ vay CQĐP: 17.000 trđ)

640,330

640,330

2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (theo dự toán thu tiền sử dụng đất giao đầu năm)

536,000

536,000

3

Bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất (tính đến thời điểm hết ngày 21/6/2025)

644,466

644,466

4

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách cấp huyện điều chuyển kèm theo danh mục các dự án đầu tư công lên ngân sách cấp tỉnh theo quy định

56,868

56,868

5

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

40,800

40,800

II

Dự toán chi thường xuyên

5,226,597

335,007

305,007

5,196,597

1

Chi quản lý nhà nước

630,755

190,034

156,500

597,221

2

Chi khối Đảng

239,377

57,512

85,843

267,707

3

Chi các đoàn thể

89,711

-

-

89,711

4

Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

1,556,063

1,906

1,557,969

5

Chi y tế, dân số và gia đình

1,170,136

7,116

11,480

1,174,500

6

Chi Văn hóa thông tin

123,660

2,531

3,733

124,862

7

Chi Thể dục thể thao

55,797

-

-

55,797

8

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

48,947

29,538

-

19,409

9

Chi khoa học và công nghệ

42,322

8,055

12,555

46,823

10

Chi các hoạt động kinh tế

500,285

16,159

-

484,126

11

Chi đảm bảo xã hội

364,482

24,062

5,075

345,495

12

Chi an ninh

88,474

-

2,962

91,436

13

Chi quốc phòng

90,756

-

-

90,756

14

Chi khác ngân sách

10,500

-

-

10,500

15

Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định

215,332

-

24,953

240,285

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,200

-

-

1,200

IV

Dự phòng ngân sách

162,080

-

-

162,080

V

Chi đầu tư phát triển các lĩnh vực sự nghiệp

456,153

-

30,000

486,153

B

Chi từ nguồn BSMT từ NSTW cho NSĐP

827,081

-

-

827,081

C

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

7,939,461

96,896

4,738,660

D

Chi bổ sung ngân sách cấp huyện để đảm bảo số Quyết toán chi 6 tháng

3,297,697

E

Nguồn thực hiện CCTL và các nhiệm vụ khác

341,907

341,907

F

Bổ sung dự toán chi thường xuyên từ ngân sách cấp huyện chuyển lên

85,126

85,126

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2025 (còn lại)

A

NGUỒN THU CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ

5,885,524

I

Thu ngân sách cấp xã được hưởng theo phân cấp

161,352

-

Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100%

45,968

-

Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

115,384

II

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh

3,770,898

III

Thu bổ sung từ các nguồn khác (bao gồm: Bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên; từ nguồn tăng thu, kết dư, chuyển nguồn…)

2,114,626

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ

5,885,524