Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế mẫu số 01/th-hđđt - NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
Mẫu số: 01/TH-HĐĐT
BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ
[01] Kỳ dữ liệu: Tháng….. năm…… hoặc quý….. năm……
[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] [04] Sửa đổi lần thứ [ ]
[05] Tên người nộp thuế:
[06] Mã số thuế:
Số: ……………..
|
STT |
Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn |
Số hóa đơn |
Ngày tháng năm lập hóa đơn |
Tên người mua |
Mã số thuế người mua/ mã khách hàng |
Mặt hàng |
Số lượng hàng hóa |
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT |
Thuế suất thuế GTGT |
Tổng số thuế GTGT |
Tổng tiền thanh toán |
Trạng thái |
Thông tin hóa đơn liên quan |
Ghi chú |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
X |
1 |
1/1/2020 |
Nguyễn A |
|
|
|
|
|
|
100 |
Mới |
|
|
|
|
W |
1 |
1/1/2020 |
Nguyễn D |
|
|
|
|
|
|
10 |
Mới |
|
|
|
|
Z |
1 |
1/1/2020 |
Nguyễn C |
|
|
|
|
|
|
30 |
Sửa thông tin trên bảng kê (Không phải hủy hóa đơn hoặc sai sót do tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn lên bảng tổng hợp bị sai) |
Z1 |
|
|
|
A |
1 |
1/1/2020 |
Nguyễn B |
|
|
|
|
|
|
20 |
Hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã bị hủy |
Y1 |
|
Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.
|
|
Ngày ….. tháng …. năm….. |
Ghi chú:
- Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.
- [03] Bổ sung Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn trường hợp dữ liệu tổng hợp thiếu cần bổ sung.
- [04] Sửa đổi lần thứ [ ] trường hợp mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi có sai sót.
- Chỉ tiêu (6): người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không có mã số thuế thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế.
