| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số: 467 | \r\n \r\n Phú\r\n Nhuận, ngày 11 tháng 5 | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân\r\nsách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí\r\nMinh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n04/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân\r\nsách nhà nước năm 2017;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n05/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu\r\nchi ngân sách phường năm 2017,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.
Điều 2.
Điều 3.
\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM.\r\n ỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm\r\ntheo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 11
ĐVT: Triệu\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2017 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN QUÝ 1/2017 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN \r\n | \r\n \r\n 2, | \r\n \r\n 847, | \r\n \r\n 29% \r\n | \r\n \r\n 117% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu nội địa (không kể thu dầu thô) \r\n | \r\n \r\n 2,933,000 \r\n | \r\n \r\n 847,426 \r\n | \r\n \r\n 29% \r\n | \r\n \r\n 117% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu viện trợ không hoàn lại \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Ghi thu học phí \r\n | \r\n \r\n 13,583 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 507, | \r\n \r\n 195, | \r\n \r\n 39% \r\n | \r\n \r\n 131% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu ngân sách huyện hưởng theo\r\n phân cấp \r\n | \r\n \r\n 305,493 \r\n | \r\n \r\n 110,760 \r\n | \r\n \r\n 36% \r\n | \r\n \r\n 95% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% \r\n | \r\n \r\n 31,227 \r\n | \r\n \r\n 26,186 \r\n | \r\n \r\n 84% \r\n | \r\n \r\n 121% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Các khoản thu phân chia NS huyện\r\n hưởng theo tỷ lệ % \r\n | \r\n \r\n 274,266 \r\n | \r\n \r\n 84,574 \r\n | \r\n \r\n 31% \r\n | \r\n \r\n 90% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh \r\n | \r\n \r\n 188,169 \r\n | \r\n \r\n 63,924 \r\n | \r\n \r\n 34% \r\n | \r\n \r\n 190% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung cân đối \r\n | \r\n \r\n 188,169 \r\n | \r\n \r\n 47,174 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 255% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n - Thu bổ sung có mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 16,750 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 111% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Thu kết dư \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Thu chuyển nguồn ngân sách năm\r\n trước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 21,121 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Nguồn CCTL cân đối chi thường\r\n xuyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n VI \r\n | \r\n \r\n Ghi thu học phí \r\n | \r\n \r\n 13,583 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬ | \r\n \r\n 507, | \r\n \r\n 120, | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n 114% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 6,576 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 280% \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 476,259 \r\n | \r\n \r\n 113,971 \r\n | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n 110% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 17,403 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Ghi chi học phí \r\n | \r\n \r\n 13,583 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT: Triệu\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n Dự\r\n toán năm 2017 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN QUÝ 1/2017 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n |||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN\r\n ĐỊA BÀN (I+II) \r\n | \r\n \r\n 2,933,000 \r\n | \r\n \r\n 847,426 \r\n | \r\n \r\n 29% \r\n | \r\n \r\n 116% \r\n | \r\n
| \r\n I. THU NỘI ĐỊA \r\n | \r\n \r\n 2,933,000 \r\n | \r\n \r\n 847,426 \r\n | \r\n \r\n 29% \r\n | \r\n \r\n 116% \r\n | \r\n
| \r\n 1.Thu từ doanh nghiệp nhà\r\n nước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2.Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu\r\n tư nước ngoài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3.Thu từ khu vực kinh tế ngoài\r\n quốc doanh \r\n | \r\n \r\n 1,463,100 \r\n | \r\n \r\n 436,052 \r\n | \r\n \r\n 30% \r\n | \r\n \r\n 102% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế giá trị gia tăng \r\n | \r\n \r\n 981,200 \r\n | \r\n \r\n 245,272 \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n | \r\n \r\n 122% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế thu nhập doanh nghiệp \r\n | \r\n \r\n 462,600 \r\n | \r\n \r\n 174,010 \r\n | \r\n \r\n 38% \r\n | \r\n \r\n 83% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ\r\n hàng hóa, dịch vụ trong nước \r\n | \r\n \r\n 3,200 \r\n | \r\n \r\n 1,284 \r\n | \r\n \r\n 40% \r\n | \r\n \r\n 79% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Lệ phí môn bài \r\n | \r\n \r\n 16,100 \r\n | \r\n \r\n 15,485 \r\n | \r\n \r\n 96% \r\n | \r\n \r\n 124% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu khác ngoài quốc doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4. Thuế thu nhập cá nhân \r\n | \r\n \r\n 495,000 \r\n | \r\n \r\n 93,051 \r\n | \r\n \r\n 19% \r\n | \r\n \r\n 105% \r\n | \r\n
| \r\n 5. Thuế bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 684,000 \r\n | \r\n \r\n 216,816 \r\n | \r\n \r\n 32% \r\n | \r\n \r\n 150% \r\n | \r\n
| \r\n 6. Lệ phí trước bạ \r\n | \r\n \r\n 159,800 \r\n | \r\n \r\n 47,026 \r\n | \r\n \r\n 29% \r\n | \r\n \r\n 121% \r\n | \r\n
| \r\n 7. Thu phí, lệ phí \r\n | \r\n \r\n 17,900 \r\n | \r\n \r\n 4,384 \r\n | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n 41% \r\n | \r\n
| \r\n 8. Các khoản thu về đất \r\n | \r\n \r\n 82,200 \r\n | \r\n \r\n 36,930 \r\n | \r\n \r\n 45% \r\n | \r\n \r\n 332% \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n 5,100 \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n \r\n 2% \r\n | \r\n \r\n 43% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền sử dụng đấ | \r\n \r\n 11,000 \r\n | \r\n \r\n 32,115 \r\n | \r\n \r\n 292% \r\n | \r\n \r\n 649% \r\n | \r\n
| \r\n - Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt\r\n biển \r\n | \r\n \r\n 66,100 \r\n | \r\n \r\n 4,713 \r\n | \r\n \r\n 7% \r\n | \r\n \r\n 79% \r\n | \r\n
| \r\n - Thu tiền bán tài sản \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 9. Thu từ hoạt động xổ số kiến\r\n thiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 10. Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n 31,000 \r\n | \r\n \r\n 13,167 \r\n | \r\n \r\n 42% \r\n | \r\n \r\n 164% \r\n | \r\n
| \r\n 11. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất\r\n công ích khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II. THU VIỆN TRỢ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ | \r\n \r\n 13,583 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Các khoản thu khác (học phí) \r\n | \r\n \r\n 13,583 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Kèm theo Quyết định\r\nsố 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
\r\n\r\nĐVT: Triệu\r\nđồng
\r\n\r\n| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG CHI \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2017 \r\n | \r\n \r\n THỰC\r\n HIỆN QUÝ 1/2017 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh thực hiện với \r\n | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng\r\n kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊ | \r\n \r\n 507, | \r\n \r\n 120, | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n 114% \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI CÂN ĐỐ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 6,576 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 280% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư cho các dự án \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 6,576 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 280% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 475,359 \r\n | \r\n \r\n 113,758 \r\n | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n 110% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 175,081 \r\n | \r\n \r\n 36,048 \r\n | \r\n \r\n 21% \r\n | \r\n \r\n 109% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi khoa học, công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi quốc phòng,\r\n an ninh \r\n | \r\n \r\n 30,631 \r\n | \r\n \r\n 7,063 \r\n | \r\n \r\n 23% \r\n | \r\n \r\n 116% \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia\r\n đình \r\n | \r\n \r\n 35,317 \r\n | \r\n \r\n 3,942 \r\n | \r\n \r\n 11% \r\n | \r\n \r\n 65% \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp văn hóa thông tin \r\n | \r\n \r\n 1,947 \r\n | \r\n \r\n 424 \r\n | \r\n \r\n 22% \r\n | \r\n \r\n 142% \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp phát thanh, truyền\r\n hình \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp thể dục thể thao \r\n | \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n 69 \r\n | \r\n \r\n 28% \r\n | \r\n \r\n 73% \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n 18,051 \r\n | \r\n \r\n 4,242 \r\n | \r\n \r\n 23% \r\n | \r\n \r\n 74% \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Chi sự nghiệp kinh tế \r\n | \r\n \r\n 29,982 \r\n | \r\n \r\n 4,293 \r\n | \r\n \r\n 14% \r\n | \r\n \r\n 97% \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Chi quản lý hành chính \r\n | \r\n \r\n 118,741 \r\n | \r\n \r\n 22,585 \r\n | \r\n \r\n 19% \r\n | \r\n \r\n 113% \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Chi đảm bảo xã hội \r\n | \r\n \r\n 58,255 \r\n | \r\n \r\n 31,743 \r\n | \r\n \r\n 54% \r\n | \r\n \r\n 122% \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 7,106 \r\n | \r\n \r\n 3,349 \r\n | \r\n \r\n 47% \r\n | \r\n \r\n 244% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền\r\n lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 17,403 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU \r\n | \r\n \r\n 900 \r\n | \r\n \r\n 213 \r\n | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình mục tiêu quốc\r\n gia \r\n | \r\n \r\n 900 \r\n | \r\n \r\n 213 \r\n | \r\n \r\n 24% \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi chương trình, mục tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n C \r\n | \r\n \r\n CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA\r\n NSĐP \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n D \r\n | \r\n \r\n Các khoản chi được quản lý qua\r\n NSNN \r\n | \r\n \r\n 13,583 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n(Đính kèm Quyết định số 467
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ
Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND\r\nngày 19/12/2016 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm\r\n2017;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND\r\nngày 19/12/2016 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách phường\r\nnăm 2017,
\r\n\r\nỦy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo\r\ncáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2017 như sau:
\r\n\r\nI/ Thực hiện thu ngân sách quý 1\r\nnăm 2017:
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện\r\nquý 1 năm 2017 là 847,426 tỷ đồng đạt 28,76% dự toán năm, đạt 116,44% so với\r\ncùng kỳ năm 2016 (nếu không tính ghi thu ghi chi thì tổng thu ngân sách Nhà nước\r\nthực hiện là 847,426 tỷ đồng đạt 28,76% dự toán năm).
\r\n\r\n- Tổng thu ngân sách địa phương thực\r\nhiện là 195,805 tỷ đồng đạt 38,60% dự toán năm, đạt 119,77% so với cùng kỳ năm\r\n2016 (nếu không tính ghi thu ghi chi, thu bổ sung từ NSTP, thu chuyển nguồn từ\r\nnăm trước chuyển sang, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương\r\nthực hiện quý 1 năm 2017 là 110,760 tỷ đồng đạt 36,34% so với dự toán năm).
\r\n\r\nTrong đó:
\r\n\r\n+ Số thu điều tiết: 110,760 tỷ đồng đạt\r\n36,34% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp\r\ntrên: 63,924 tỷ đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 47,174 tỷ đồng).
\r\n\r\n+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển\r\nsang: 21,121 tỷ đồng, trong đó ngân sách quận là 14,621 tỷ đồng, ngân sách phường\r\nlà 6,500 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Ghi thu quản lý qua ngân sách: 0 tỷ\r\nđồng.
\r\n\r\nII/ Thực hiện nhiệm\r\nvụ chi quý 1 năm 2017:
\r\n\r\nNăm 2017 quận thực hiện tiết kiệm 10%\r\nchi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 9,341 tỷ đồng\r\n(trong đó: tiết kiệm 10% không tính ghi chi học phí là 3,908 tỷ đồng).
\r\n\r\nTổng chi ngân sách địa phương thực hiện\r\nquý 1 năm 2017 là 120,547 tỷ đồng, đạt 26,48% so với dự toán, đạt 114,06% so với\r\ncùng kỳ năm 2016.
\r\n\r\nChi tiết các khoản chi cụ thể như\r\nsau:
\r\n\r\n1. Chi đầu tư\r\nxây dựng cơ bản:
\r\n\r\nChi đầu tư xây dựng cơ bản: 6,576 tỷ\r\nđồng (trong đó chi từ nguồn đầu tư phân cấp 5,446 tỷ đồng, vốn đầu tư năm trước\r\nchuyển sang 1,130 tỷ đồng); đạt 280,19% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n2. Chi thường\r\nxuyên: 113,971 tỷ đồng, đạt 25,75% dự toán năm, đạt\r\n110,29% so với cùng kỳ.
\r\n\r\nTrong đó:
\r\n\r\n2.1. Sự nghiệp\r\nkinh tế: 8,534 tỷ đồng, đạt 21,27% so với dự toán;\r\nđạt 83,67% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 8,217 tỷ đồng, đạt\r\n21,10% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nkhông thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 0,317 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Chăm sóc công viên cây xanh: 0,858\r\ntỷ đồng, đạt 10,82% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Sự nghiệp giao thông: 3,394 tỷ đồng,\r\nđạt 24,81% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Quét, thu gom rác: 4,242 tỷ đồng, đạt\r\n27,15% so với dự toán, bố trí thêm kinh phí thực hiện quét thu gom rác ca ngày.
\r\n\r\n+ Sự nghiệp kinh tế khác: 0,041 tỷ đồng,\r\ndo thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 4,849 tỷ đồng, đạt\r\n87,64% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận\r\nphân bổ cho phường chi 0,317 tỷ đồng.
\r\n\r\n2.2. Sự nghiệp\r\ngiáo dục - đào tạo: 36,048 tỷ đồng, đạt 24,10%\r\nso với dự toán; đạt 108,57% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 33,201 tỷ đồng, đạt\r\n22,20% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông:\r\n32,790 tỷ đồng, đạt 22,80% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết\r\nđối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 2,017 tỷ đồng và kinh phí sửa\r\nchữa các trường học.
\r\n\r\n+ Trung tâm dạy nghề: 0,087 tỷ đồng,\r\nđạt 20,08% so với dự toán, bổ sung kinh phí phí chăm lo Tết đối với cán bộ,\r\ncông chức, viên chức với số tiền 0,011 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 0,258\r\ntỷ đồng, đạt 19,88% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ,\r\ncông chức, viên chức với số tiền 0,010 tỷ đồng.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi giáo dục phổ\r\nthông: 0 tỷ đồng.
\r\n\r\n2.3. Sự nghiệp\r\ny tế: 4,155 tỷ đồng, đạt 16,21% so với dự\r\ntoán; đạt 68,83% so với cùng kỳ, do năm 2017 Thành phố bố trí cho các giường bệnh\r\nkhông thuộc khám bảo hiểm y tế và cắt giảm kinh phí không thường xuyên 0,450 tỷ\r\nđồng theo số kiểm tra chi.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 4,154 tỷ đồng, đạt\r\n16,21% so với dự toán.:
\r\n\r\n+ Bệnh viện quận: 1,383 tỷ đồng, đạt\r\n16,97% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,\r\nviên chức với số tiền 0,157 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Trung tâm y tế dự phòng: 2,558 tỷ đồng,\r\nđạt 15,08% so với dự toán, bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,\r\nviên chức với số tiền 0,148 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ CTMTQG: 0,213 tỷ đồng, đạt 40,96%\r\nso với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế\r\nkhác là 0,001 tỷ đồng, do phường cân đối thêm để chi hỗ trợ\r\nthực hiện kế hoạch hóa gia đình và công tác tuyên truyền, in sách báo kế hoạch\r\nhóa gia đình.
\r\n\r\n2.4. Sự nghiệp\r\nVăn hóa: 0,424 tỷ đồng, đạt 16,96% so với dự\r\ntoán; đạt 141,81% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 0,379 tỷ đồng, đạt\r\n16,14% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn\r\nhóa là 0,045 tỷ đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự câ
2.5. Thể dục\r\nthể thao: 0,069 tỷ đồng, đạt 15,75% so với dự\r\ntoán, đạt 73,40% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n2.6. Sự nghiệp\r\nxã hội: 31,743 tỷ đồng, đạt 48,15% so với dự\r\ntoán; đạt 121,93% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 31,631 tỷ đồng, đạt\r\n47,98% so với dự toán.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 0,112 tỷ đồng, chi hỗ\r\ntrợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
\r\n\r\n2.7. Quản lý\r\nNhà nước, Đảng, Đoàn thể: 22,584 tỷ đồng, đạt\r\n20,44% so với dự toán; đạt 112,77% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 9,647 tỷ đồng, đạt\r\n24,82% so với dự toán:
\r\n\r\n+ Quản lý Nhà nước: 7,681 tỷ đồng, đạt\r\n26,90% so với dự toán:
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo\r\nTết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 0,291 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng\r\nhoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2016: 0,210 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí\r\nđảm bảo hoạt động khác.
\r\n\r\n+ Kinh phí thi đua khen thưởng: 0,191\r\ntỷ đồng, đạt 10,47% so với dự toán.
\r\n\r\n+ Đoàn thể: 1,775 tỷ đồng, đạt 24,25%\r\nso với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với\r\ncán bộ, công chức, viên chức: 0,048 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Trợ cấp thôi việc cho các cán bộ,\r\ncông chức trong các hội, đoàn thể: 0,150 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí sửa chữa cho Quận\r\nđoàn: 0,420 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức hội\r\nquần chúng quận phú nhuận: 0,052 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí tổ chức đi bộ vì\r\nngười nghèo gây quỹ xã hội quận phú nhuận năm 2016: 0,085 tỷ đồng.
\r\n\r\n- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho\r\ncác hội đoàn.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 12,938 tỷ đồng, đạt\r\n17,89% so với dự toán:
\r\n\r\n- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15\r\nphường: 0,743 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;
\r\n\r\n- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí\r\ncác hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các\r\nđoàn thể.
\r\n\r\n2.8. Chi quốc\r\nphòng - an ninh: 7,063 tỷ đồng, đạt 22,96% so\r\nvới dự toán; đạt 116,15% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 3,232 tỷ đồng, đạt\r\n80,79% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng\r\ncủa quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 3,832 tỷ đồng; đạt\r\n18,55% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa\r\nbàn các phường.
\r\n\r\n1.2.9. Chi\r\nkhác: 3,349 tỷ đồng, đạt 22,09% so với dự\r\ntoán; đạt 244,10% so với cùng kỳ.
\r\n\r\n♦ Khối quận: 3,349 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Hoàn trả các khoản thu năm trước:\r\n0,479 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao\r\nthông: 0,114 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính:\r\n0,488 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ\r\ntrợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1,457 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và\r\nrà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 0,162 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp\r\nluật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt\r\ncao điểm cho Phòng Quản lý thị trường: 0,308 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt\r\nthu cho Phòng Tài chính - KH: 0,096 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm\r\nxã hội quận: 0,055 tỷ đồng.
\r\n\r\n+ Kinh phí chi công tác phạt vi phạm\r\nhành chính: 0,190 tỷ đồng.
\r\n\r\n♦ Khối phường: 0,001 tỷ đồng; Phường\r\nthực hiện hoàn trả các khoản thu năm trước.
\r\n\r\n3. Ghi chi từ\r\nnguồn quản lý qua ngân sách: 0 tỷ đồng.
\r\n\r\nTrên đây là thuyết minh thực hiện thu\r\n- chi ngân sách quý 1 năm 2017 của quận Phú Nhuận.
\r\n\r\n