| \r\n ỦY\r\n BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số: 4344 | \r\n \r\n Q | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân\r\nsách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND\r\nngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự\r\ntoán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND\r\nngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Quận 5 về dự toán và phân bổ\r\nngân sách Quận 5 năm 2018;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5922/QĐ-UBND\r\nngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán\r\nthu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018;
\r\n\r\nXét đề nghị của Trưởng Phòng Tài\r\nchính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 452/TTr-TCKH ngày 03 tháng 10 năm 2018.
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.
Điều 2.
Điều 3.
\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM. ỦY BAN NHÂN\r\n DÂN | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Ban\r\nhành kèm theo Quyết định số
Đơn vị tính
| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ TOÁN NĂM 201 | \r\n \r\n ƯỚC THỰC HIỆN 9\r\n THÁNG ĐẦU NĂM 2018 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh ước thực hiện với (%) \r\n | \r\n |
| \r\n Dự | \r\n \r\n Cùng kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3= | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔNG\r\n NGUỒN THU NGÂN SÁCH\r\n QUẬN \r\n | \r\n \r\n 768.142 \r\n | \r\n \r\n 645.568 \r\n | \r\n \r\n 84,04% \r\n | \r\n \r\n 117, | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu cân đối ngâ | \r\n \r\n 250.695 \r\n | \r\n \r\n 218.936 \r\n | \r\n \r\n 87, | \r\n \r\n 114,32% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu nội địa \r\n | \r\n \r\n 250.695 \r\n | \r\n \r\n 218.936 \r\n | \r\n \r\n 87,33% \r\n | \r\n \r\n 114,32% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu viện trợ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu bổ sung | \r\n \r\n 450.641 \r\n | \r\n \r\n 360.276 \r\n | \r\n \r\n 79,95% \r\n | \r\n \r\n 112,22% \r\n | \r\n
| \r\n III \r\n | \r\n \r\n Thu chuyể | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 66.356 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 185,18% \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Thu nguồn cả | \r\n \r\n 19.531 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n V \r\n | \r\n \r\n Thu nguồn kết dư ngâ | \r\n \r\n 47.275 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 768.142 \r\n | \r\n \r\n 498.246 \r\n | \r\n \r\n 64,86% \r\n | \r\n \r\n 111,62% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Tổng chi cân đ | \r\n \r\n 768.142 \r\n | \r\n \r\n 498.246 \r\n | \r\n \r\n 64,86% \r\n | \r\n \r\n 111,62% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n 36.300 \r\n | \r\n \r\n 65.137 \r\n | \r\n \r\n 179,44% \r\n | \r\n \r\n 360,01% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyê | \r\n \r\n 713.296 \r\n | \r\n \r\n 433.109 \r\n | \r\n \r\n 60,72% \r\n | \r\n \r\n 101,12% \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 18.546 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn điều\r\n chỉnh tiền lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi từ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Ban\r\nhành kèm theo Quyết định số
Đơn vị tính
| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ TOÁN NĂM | \r\n \r\n ƯỚC\r\n THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM | \r\n \r\n So\r\n sánh ước thực hiện với | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC \r\n | \r\n \r\n 2.368.000 \r\n | \r\n \r\n 1.529.547 \r\n | \r\n \r\n 64,59% \r\n | \r\n \r\n 100,14% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Thu nội đ | \r\n \r\n 2.368.000 \r\n | \r\n \r\n 1.529.547 \r\n | \r\n \r\n 64,59% \r\n | \r\n \r\n 100,14% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Thu từ khu vực\r\n DNNN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Thu từ khu vực\r\n DN có vốn đầu tư nước ngoài \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Thu từ khu vực kinh tế | \r\n \r\n 1.085.000 \r\n | \r\n \r\n 825.611 \r\n | \r\n \r\n 76,09% \r\n | \r\n \r\n 112,32% \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Thuế thu nhập cá nhân \r\n | \r\n \r\n 362.000 \r\n | \r\n \r\n 235.318 \r\n | \r\n \r\n 65,00% \r\n | \r\n \r\n 112,61% \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Thuế bảo vệ\r\n môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Lệ phí trước hạ \r\n | \r\n \r\n 224.000 \r\n | \r\n \r\n 173.497 \r\n | \r\n \r\n 77,45% \r\n | \r\n \r\n 117,97% \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Thu phí, lệ | \r\n \r\n 45.000 \r\n | \r\n \r\n 38.716 \r\n | \r\n \r\n 86,04% \r\n | \r\n \r\n 106,60% \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Các khoản thu\r\n về nhà, đất \r\n | \r\n \r\n 607.000 \r\n | \r\n \r\n 220.902 \r\n | \r\n \r\n 36,39% \r\n | \r\n \r\n 59,84% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Thuế sử dụng đấ | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Thuế sử dụng đấ | \r\n \r\n 7.000 \r\n | \r\n \r\n 10.232 \r\n | \r\n \r\n 146,17% \r\n | \r\n \r\n 211,75% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Thu tiền sử\r\n dụng đất \r\n | \r\n \r\n 200.000 \r\n | \r\n \r\n 24.056 \r\n | \r\n \r\n 12,03% \r\n | \r\n \r\n 8,95% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Tiền cho thuê đất, thuê mặt | \r\n \r\n 400.000 \r\n | \r\n \r\n 186.614 \r\n | \r\n \r\n 46,65% \r\n | \r\n \r\n 195,10% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Tiền cho thuê và\r\n tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Thu từ hoạt động\r\n xổ số kiến thiết \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Thu khác ngân sách \r\n | \r\n \r\n 45.000 \r\n | \r\n \r\n 35.503 \r\n | \r\n \r\n 78,90% \r\n | \r\n \r\n 115,2 | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Thu viện trợ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO\r\n PHÂN CẤP \r\n | \r\n \r\n 250.695 \r\n | \r\n \r\n 218.936 \r\n | \r\n \r\n 87,33% \r\n | \r\n \r\n 114,32% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Từ các khoản\r\n thu phân chia \r\n | \r\n \r\n 192.672 \r\n | \r\n \r\n 147.088 \r\n | \r\n \r\n 76,34% \r\n | \r\n \r\n 112,56% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Các khoản thu\r\n ngân sách quận được hưởng | \r\n \r\n 58.023 \r\n | \r\n \r\n 71.848 \r\n | \r\n \r\n 123,83% \r\n | \r\n \r\n 1 | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Ban\r\nhành kèm theo Quyết định số
Đơn vị tính
| \r\n STT \r\n | \r\n \r\n NỘI\r\n DUNG \r\n | \r\n \r\n DỰ\r\n TOÁN NĂM 2018 \r\n | \r\n \r\n ƯỚC\r\n THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 \r\n | \r\n \r\n So\r\n sánh ước thực hiện với | \r\n |
| \r\n Dự\r\n toán năm \r\n | \r\n \r\n Cùng kỳ năm trước \r\n | \r\n ||||
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n B \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3=2/1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n TỔNG\r\n CHI NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 768.142 \r\n | \r\n \r\n 498.246 \r\n | \r\n \r\n 65% \r\n | \r\n \r\n 112% \r\n | \r\n
| \r\n A \r\n | \r\n \r\n CHI\r\n CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN \r\n | \r\n \r\n 768.142 \r\n | \r\n \r\n 498.246 \r\n | \r\n \r\n 65% \r\n | \r\n \r\n 112% \r\n | \r\n
| \r\n I \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư phát triển \r\n | \r\n \r\n 36.300 \r\n | \r\n \r\n 65.137 \r\n | \r\n \r\n 179% \r\n | \r\n \r\n 360% \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư cho các d | \r\n \r\n 36.300 \r\n | \r\n \r\n 65.137 \r\n | \r\n \r\n 179% \r\n | \r\n \r\n 360% \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi đầu tư\r\n phát triển khác \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n II \r\n | \r\n \r\n Chi thường xuyên \r\n | \r\n \r\n 713.296 \r\n | \r\n \r\n 433.109 \r\n | \r\n \r\n 61% \r\n | \r\n \r\n 101% \r\n | \r\n
| \r\n \r\n | \r\n \r\n Trong đó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề \r\n | \r\n \r\n 297.979 \r\n | \r\n \r\n 182.287 \r\n | \r\n \r\n 61% \r\n | \r\n \r\n 98% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi y tế, dân\r\n số và gia đình \r\n | \r\n \r\n 41.092 \r\n | \r\n \r\n 27.601 \r\n | \r\n \r\n 67% \r\n | \r\n \r\n 98% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi văn hoá\r\n thông tin \r\n | \r\n \r\n 9.598 \r\n | \r\n \r\n 5.790 \r\n | \r\n \r\n 60% \r\n | \r\n \r\n 106% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi thể dục thể\r\n thao \r\n | \r\n \r\n 7.500 \r\n | \r\n \r\n 5.490 \r\n | \r\n \r\n 73% \r\n | \r\n \r\n 111% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi các hoạt động kinh tế \r\n | \r\n \r\n 74.783 \r\n | \r\n \r\n 37. | \r\n \r\n 50% \r\n | \r\n \r\n 91% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi hoạt động của cơ quan quả | \r\n \r\n 178.823 \r\n | \r\n \r\n 98.982 \r\n | \r\n \r\n 55% \r\n | \r\n \r\n 106% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi đảm bảo xã\r\n hội \r\n | \r\n \r\n 46.667 \r\n | \r\n \r\n 42. | \r\n \r\n 91% \r\n | \r\n \r\n 110% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi an ninh quốc phòng và trật t | \r\n \r\n 37.709 \r\n | \r\n \r\n 23.219 \r\n | \r\n \r\n 62% \r\n | \r\n \r\n 128% \r\n | \r\n
| \r\n - \r\n | \r\n \r\n Chi khác \r\n | \r\n \r\n 19.145 \r\n | \r\n \r\n 10.229 \r\n | \r\n \r\n 53% \r\n | \r\n \r\n 83% \r\n | \r\n
| \r\n Ill \r\n | \r\n \r\n Dự phòng ngân sách \r\n | \r\n \r\n 18.546 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n IV \r\n | \r\n \r\n Chi tạo nguồn, điều chỉnh\r\n tiền lương \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n B \r\n | \r\n \r\n CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP\r\n TRÊN \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Chương trình mục tiêu | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chi các chương | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chi các nhiệm vụ, | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n