Hướng dẫn điền biểu mẫu BSC Sản xuất chi tiết cho nhân viên

Bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược

Tài chính
Tăng tỷ suất lợi nhuận
Tăng doanh thu Giảm chi phí mua hàng Giảm chi phí tồn kho  
Khách hàng Nâng cao chất lượng sản phẩm Giá cạnh tranh Cải thiện dịch vụ sau bán hàng Tin cậy của đại lý Phát triển thương hiệu mạnh Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
Quá trình nội bộ Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư Quản lý kho Nâng cao hiệu quả sản xuất Phát triển kênh  Phát triển thương hiệu  
Học hỏi phát triển Nâng cao năng lực quản lý Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing Tăng cường năng lực thông tin quản lý  
F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận
F2 Tăng doanh thu
F3 Giảm chi phí mua hàng
F4 Giảm chi phí tồn kho
F5  
F6  
C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm
C2 Giá cạnh tranh
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng
C4 Tin cậy của đại lý
C5 Phát triển thương hiệu mạnh
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư
I2 Quản lý kho
I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất
I4 Phát triển kênh 
I5 Phát triển thương hiệu
I6 0
L1 Nâng cao năng lực quản lý
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý
L6 Chuẩn hóa năng lực

BSC công ty

BSC công ty

HỆ THỐNG MỤC TIÊU                
      Phần 1: Đăng ký mục tiêu                 Phần 2: theo dõi và đánh giá   PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU    
  A B C D E F G=FxDxB H I J K L   M N=M/Hx100% O=NxG P                                                          
Mục tiêu chung Trọng số  Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biện pháp thực hiện Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh		   BGĐ Phòng Mua hàng Sản xuất Kho vận Bán hàng Dịch vụ Kỹ thuật QA R&D Kế toán - Tài chính Hành chính - Nhân sự
2012 ĐVT   Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012
Tài chính 30% F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận 30% ROE 100% 9.0% 30%  %   A  Năm, tháng       0% 0%     x                                                      
ROS- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu                           x                   x                                  
F2 Tăng doanh thu 50% Tổng doanh thu 50.00% 7.5% 380.00  Tỷ VND   A  Năm, tháng       0% 0%                         x                                  
Tỷ trọng doanh thu từ máy công nghiệp 10.00% 1.5% 13%  %    Năm, quý                                   x                                  
Tỷ trọng doanh thu từ thị trường Tây nguyên, Miền Tây, HCM 30.00% 4.5% 37%  %    Năm, tháng                                   x                                  
Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu 10.00% 1.5% 5%  %   B  Năm       0% 0%                         x                                  
F4 Giảm chi phí tồn kho 20% Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng 100% 6.0% 300%  %   A  Năm, tháng       0% 0%       Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho vật tư, phụ tùng bình quân trên doanh thu/tháng               Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho thành phẩm bình quân trên doanh thu/tháng                     Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng        
    100%     21.0%                 0%                                                            
Khách hàng/ Kinh doanh 20% C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 30% Tỷ lệ khiếu nại về CLSP (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 70% 4.2%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                   x                 x     x                
Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 30% 1.8%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                   x                 x                      
C2 Giá cạnh tranh 20% Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cùng cấp của ĐTCT chính (chỉ rõ ĐT) 100% 6.0% 10% %  A  Năm       0% 0%     x                   x                                  
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng 20% Tỷ lệ số vụ phản hồi yêu cầu bảo hành, sửa chữa của khách hàng trong vòng 60 phút 30% 1.2%      A          #DIV/0! #DIV/0!                               x     x                      
Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong vòng 24 giờ 70% 2.8%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                               x                            
C4 Tin cậy của đại lý 10% Điểm đánh giá bình quân của đại lý về abc (chất lượng, dịch vụ, quan hệ…) 100% 2.0%       Quý, năm Khảo sát đại lý                                 x     x     x                      
C5 Phát triển thương hiệu mạnh 10% Tỷ lệ nhận biết thương hiệu của khách hàng mục tiêu 100% 2.0%         Khảo sát người đã sử dụng hoặc có kế hoạch mua trong vòng 3 tháng tới)                                 x                                  
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 10% Điểm đánh giá bình quân của khách hàng sử dụng của abc (chất lượng, vận hành, bảo hành, sửa chữa…) 100% 2.0%   %  A  6 tháng, Năm Khảo sát     #DIV/0! #DIV/0!                         x     x     x     x                
    100%     22.0%                 #DIV/0!                                                            
Nội bộ 30% I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư 30% Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn 60% 5.4%   %  A  Tháng       #DIV/0! #DIV/0!     Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư x Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn                                                  
Tỷ lệ vật tư bị sót lỗi do QC  10% 0.9%                                                     x                      
Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu 20% 1.8%                       x Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu                                       x          
Tỷ lệ số lần giao vật tư đúng tiến độ 10% 0.9%   %  B  Tháng cho bên mua hàng     #DIV/0! #DIV/0!     x Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp         x                 x                      
I2 Quản lý kho 10% Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng 80% 2.4%   %  B  Năm                             x                                        
Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách  20% 0.6%       Quý So sánh giữa số liệu kiểm kê và số liệu sổ sách                           x                                        
I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất 30% Tỷ lệ sản phẩm lỗi/số thành phẩm 50% 4.5%         lỗi lắp ráp->SX; lỗi thiết kế->R&D; lỗi do vật tư->QC                     Nâng cao hiệu quả sản xuất (giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi do SX) Tỷ lệ sản phẩm lỗi do SX/ tổng số thành phẩm 0.90%                         x                
Năng suất lao động  50% 4.5%       ngày =số lượng thành phẩm một ngày/số người trên một day chuyền                     Nâng cao hiệu quả sản xuất (Tăng năng suất SX) Số lượng thành phẩm SX/ giờ* 01 người Theo năng suất chuẩn                         x                
I4 Phát triển kênh  20% Số lượng nhà thầu phát sinh doanh thu 10% 0.6%   %  B  Quý       #DIV/0! #DIV/0!                         x                                  
Doanh thu bình quân trên một nhà thầu 10% 0.6%                                           x                                  
Số lượng đối tác nước ngoài phát sinh dthu 10% 0.6% 2.00                                         x                                  
Số lượng đại lý có dthu phát triển thêm trong năm 40% 2.4% 121.00 số đại lý  A                                      x                                  
Số đại lý có khả năng bảo hành, sửa chữa  30% 1.8% 20 số đại lý  B  Quý                                   x     x                            
I5 Phát triển thương hiệu 10% Tỷ lệ đại lý treo biển abc 30% 0.9% 25.00% %  A  Năm                                   x                                  
Số lượng sự kiện quảng bá sản phẩm (Carnaval, demo, hội chợ tỉnh hoặc khu vực) 40% 1.2%                                           x                                  
Số lượt truy cập website giới thiệu sản phẩm của công ty 10% 0.3%   %  B  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                         x                                  
    100%                                                                                    
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý 30% Tỷ lệ vị trí cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm 80% 4.8% 30% %  A  Năm =Tỷ lệ vị trí quản lý đạt chuẩn/tổng số vị trí quản lý - Xây dựng chuẩn
- Đào tạo kỹ năng quản lý		   0% 0.00%           1 Nâng cao năng lực quản lý cấp trung về nghiệp vụ quản lý Tỷ lệ các bộ quản lý đạt chuẩn 50% x     x     x     x     x     x     xx    
Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 20% 1.2%                         x Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn   Nâng cao năng lực quản lý  về mặt chuẩn bị nhân sự kế thừa từ quản lý cấp kế cận Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 100% x     x     x     x     x     x     xx    
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công 20% Tỷ lệ công nhân được đào tạo nâng bậc 40% 1.6% 100% %  A  Năm       0% 0%             Nâng cao tay nghề công nhân theo chương trình đào tạo chuẩn bậc thợ  Tỷ lệ công nhân phòng SX được đào tạo nâng bậc 100%                                     xx    
Tỷ lệ công nhân được nâng bậc sau đào tạo 60% 2.4% 50% %  B  Quý       0% 0%             Nâng cao tay nghề công nhân theo chương trình đánh giá đạt chuẩn bậc thợ  Tỷ lệ công nhân phòng SX được nâng bậc sau khi đào tạo 50%                                     xx    
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC 20% Tỷ lệ kỹ sư R&D đáp ứng chuẩn năng lực 60% 2.4%   %  A  Năm có thể thay bằng số nhân viên được đào tạo     #DIV/0! #DIV/0!                                           x           xx    
Tỷ lệ nhân viên QC nắm rõ về tiêu chuẩn vật tư, phụ tùng, sản phẩm và cách thức kiểm tra  40% 1.6% 100%                                                     x                 xx    
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing 20% Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ về sản phẩm của công ty (chủng loại, tính năng, chất lượng từng sản phẩm...) 60% 2.4% 80%       NVBH ở cả công ty thành viên                                 x                             xx    
Tỷ lệ nhân viên bán hàng đươc đào tạo về kỹ năng bán hàng, marketing 40% 1.6% 100%       NVBH ở cả công ty thành viên                                 x                             xx    
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý 10% Số lượng nhân viên marketing có khả năng làm dự báo thị trường 60% 1.2% 2                                         x                             xx    
Số lượng nhân viên bán hàng (của công ty) được đào tạo về phương pháp dự báo bán hàng chuyên nghiệp  40% 0.8% 3 %  A  Năm       0% 0%                         x                             xx    
L6 Chuẩn hóa năng lực   Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí                           x Chuẩn hóa năng lực Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí   Chuẩn hóa năng lực của các vị trí cấp trung thuộc phòng SX Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/ tổng số vị trí 80% x     x     x     x     x     x     xx    
    100%     20.0%                 #DIV/0!                                                            
CÁC MỤC TIÊU THEO CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ                          
Mục tiêu năng suất lao động theo 
Bảo trì thiết bị Số lần không phục vụ BT đúng hạn
Tỷ lệ phục vụ bảo trì -sửa chữa trong vòng 24 giờ
An toàn lao động Không phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng (là tai nạn làm cho người lao động không thể tiếp tục công việc)

BSC bộ phận SX

BSC bộ phận SX

      HỆ THỐNG MỤC TIÊU PHÒNG SẢN XUẤT CÔNG TY        
Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất
          Phần 1: Đăng ký mục tiêu                 Phần 2: theo dõi và đánh giá PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU
  1   2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12   13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16 17 18 19 20 21 22     23 24 25 26 27   28 30 31 32 33 34
Mục tiêu chung của doanh nghiệp Mục tiêu của bộ phận Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biện pháp thực hiện Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh		 Trưởng phòng TBP Lắp ráp TBP G. công TBP KHSX TBP KTSX TT Lắp ráp  TT TỔ MCC TT TỔ HÀN TT SƠN TT CPVT Thủ kho CNBP LR CNBP GC CN CPVT NV K.Tra NV QTCN NVBT NV TK KHUÔN NVGC KHUÔN    
2012 ĐVT
Nội bộ 50% I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất 100% Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi phát sinh trong sản xuất <1% Tỷ lệ sản phẩm lỗi phát sinh trong SX/ tổng số thành phẩm SX 70% 35.00% 0.90 %  A  Tháng Nhân viên kiểm tra thu thập dữ liệu lỗi, T.Ký SX tập hợp theo tháng ,- Thực hiện định kỳ kiểm tra, điều chỉnh chuẩn hóa thiết bị- công cụ trước khi sử dụng tại CĐ sản xuất.
- Lập và thực hiện các hướng dẫn lắp ráp, gia công-kiểm tra sản phẩm trên chuyền sản xuất.
- Hiển thị đủ các hướng dẫn thao tác, hướng dẫn kiểm tra chất lượng SP tại từng công đoạn.
- Đào tạo nâng cao tay nghề và phân công nhân sự tại công đoạn theo đúng năng lực chuẩn.
- Thu thập dữ liệu lỗi phát sinh trong sản xuất, điều tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục phòng ngừa tái phát lỗi. 		   0% 0%     X X X X X X X X X   X X X     X X X    
Tăng năng suất lắp ráp 15% Số PMH năm 2012/ số PMH năm 2011
(PMH=Số lượng thành phẩm lắp ráp/ giờ* 01 người)		 30% 15.00% 115.00 %  A  Tháng _QTCN tính số PMH năm 2011
_TBPLR thu thập dữ liệu số PMH và báo cáo 		 _Định kỳ kiểm tra, điều chỉnh và chuẩn hóa các dụng cụ sử dụng tại công đoạn lắp ráp.
_Phân tích rồi cải tiến dây chuyền nhằm cân bằng CĐ, bố trí Dụng cụ trên chuyền lắp ráp nhằm loại bỏ thời gian chờ lãng phí.
_Đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề nhằm rút ngắn thời gian chuẩn thao tác.
_Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào và trước khi lắp ráp nhằm giảm thiểu tỷ lệ hàng không đạt.
_Triển khai hoạt động cải tiến nâng cao năng suất SX cho toàn thể nhân viên.		   0% 0%     X X X X X X X X X   X X X   X X        
    100%       50.0%                 0%                                            
Học hỏi và phát triển 30% L1 Nâng cao năng lực quản lý 30% Nâng cao năng lực nghiệp vụ người quản lý (GĐ, TBP, TT) Tỷ lệ các bộ quản lý đạt chuẩn 70% 6.3% 100.00 %  A  Năm GĐ phòng phối hợp với phòng HC-NS đưa ra chuẩn cụ thể. _Thiết lập chuẩn năng lực của quản lý phòng SX.
_Đánh giá năng lực hiện tại của quản lý
_Lập chương trình và thực hiện đào tạo cho cấp quản lý
_Đánh giá lại năng lực đào tạo theo chuẩn		 60 60% 3.78%   X X X X X                                
Chuẩn bị đầy đủ nhân lực quản lý kế thừa từ quản lý cấp kế cận Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 30% 2.7% 100.00 %  B  Năm GĐ phòng phối hợp với phòng HC-NS tổ chức đánh giá _Đánh giá, lựa chọn nhân sự cấp dưới có khả đào tạo phát triển.
_Xây dựng kế hoạch đào tạo bổ sung các kiến thức bổ trợ cho quản lý cấp dưới.
_Phối hợp với quản lý kế thừa trong xử lý công việc của cấp trên để cấp dưới nắm bắt, thích nghi		   0% 0%   X X X X X X X X X X X                    
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công 50% Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân sản xuất theo chuẩn bậc thợ  Tỷ lệ công nhân phòng SX được đào tạo nâng bậc 50% 7.5% 100.00 %  A  Quý GĐ, TBP xây dựng chuẩn phân bậc công nhân _Xây dựng chuẩn phân bậc tay nghề công nhân.
_Chuẩn bị tài liệu đào tạo và người đảm trách.
_Lập kế hoạch, thực hiện đào tạo và cập nhật kết quả		   0% 0%     X X                                    
Kiểm tra đánh giá nâng cao tay nghề công nhân sản xuất theo chuẩn bậc thợ  Tỷ lệ công nhân phòng SX được nâng bậc sau khi đào tạo 50% 7.5% 50.00 %  A  06 THÁNG GĐ, TBP, QTCN tổ chức đánh giá _Thiết lập tiêu chí đánh giá nâng bậc tay nghề.
_Tổ chức thi đánh giá (nên kết hợp lý thuyết và thực hành)
_Cập nhật kết quả năng lực nhân sự trên bảng Skill map và cấp chứng chỉ tay nghề		   0% 0%     X X                                    
L6 Chuẩn hóa năng lực 20% Chuẩn hóa năng lực của các vị trí quản lý thuộc phòng SX (GĐ, TBP, TT) Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/ tổng số vị trí 100% 6.0% 100.00 %  A  Năm GĐ phòng phối hợp với phòng HC-NS tổ chức đánh giá _Thiết lập tiêu chí đánh giá năng lực của quản lý phòng SX.
_Thực hiện thi trắc nghiệm đánh giá năng lực quản lý.
_Cập nhật kết quả năng lực nhân sự trên bảng Skill map		   0% 0%   X X X X X                                
    100%       30.0%                 4%  
Theo chức năng nhiệm vụ 20% K1 Đáp ứng kịp thời công việc bảo trì - sửa chữa 20% Thực hiện bảo trì sửa chữa đầy đủ, đúng  hạn Số lần thực hiện bảo trì đúng hạn/ Số lầnphục vụ BT 70% 2.8% 100 %  A  Quý   _Thiết lập, cập nhật kế hoạch BT TB-DC hàng năm, lịch bảo trì hàng tháng theo đúng yêu cầu NBộ, NCC..
_Thực hiện bảo trì theo lịch BT đã được lập.
_Cập nhật, theo dõi kết quả thực hiện công việc BT-SC vào bảng KH và lịch BT		                 X                       X        
Rút ngắn thời gian bảo trì -sửa chữa (không quá 72giờ) Số lần phục vụ BT-SC thực hiện trong vòng 72giờ/ Tổng số vụ thực hiện 30% 1.200% 90 %  A  Quý   _Đào tạo kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa thiết bị cho NVBT
_Dự phòng đầy đủ các phụ tùng phục vụ công tác BT-SC.
_Thiết lập, cập nhật đầy đủ file thông tin về NCC máy, NCC dịch vụ BT-SC tin cậy		                 X                       X        
K2 Ứng dụng 5S vào trong SX  20% Áp dụng triệt để 3S Số vụ chỉ trích trong tháng 100% 4.00% 3 Vụ  B  Quý   _Cử nhân sự tham gia Ban 5S do phòng QA thành lập.
_Thiết lập mục tiêu và chương trình thực thi 5S trong năm 2012 của phòng dựa theo mục tiêu 5S chung của C.ty.
Gửi nhân sự tham gia các khóa đào tạo nhận thức 5S do Ban 5S tổ chức.
_Xây dựng tiêu chuẩn thực thi 5S tại vị trí làm việc thuộc phòng SX.
_Phối hợp với Ban 5S định kỳ tuần tra đánh giá kết quả thực thi 5S ở các bộ phận.		         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
K3 Không phát sinh tai nạn lao động 20% Không phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng (là tai nạn làm cho người lao động không thể tiếp tục công việc) Số vụ tai nạn nghiêm trong phát sinh trong năm 100% 4.00% 0 Vụ  A  Quý   _Thiết lập HD an toàn trong vận hành máy .
_Quy định cụ thể và trang bị đầy đủ các dung cụ bảo trong công việc.
_Đào tạo kiến thức về ATLĐ cho tất cả công nhân SX		         X X X X X X X X X X                      
K4 Quản lý chi phí sản xuất 20% Giảm sàn xuất bán thành phẩm tại công ty giảm 15% so với mua ngoài Giá BTP SX tại abc/ Giá BTP mua ngoài 100% 4.00% 75.00 %  A  Tháng _Kế toán tính giá BTP năm 2011
_Kế toán lập công cụ tinh giá BTP SX từng tháng trong năm 2012		 _Lập quy trình gia công cơ khí chuẩn nhằm làm tăng năng suất, cắt giảm thời gian chờ CĐ, tăng hiệu suất sử dung NVL.
_Huấn luyện nâng cao tay nghề công nhân vận hành máy để tăng năng suất, giảm tỷ lệ hàng hư hỏng công đoạn.
_Thiết lập và kiểm soát sử dụng NVL theo bảng định mức chuẩn nhằm phòng tránh tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất quá mức, lãng phí.
_Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động cải tiến liên quan đến 4M nhằm nâng cao năng suất, chất lượng BTP. 		         X   X   X   X X X             X          
K5 Quản lý kế hoạch công việc 20% Đảm bảo 100% kế hoạch sản xuất Số lượng sản phẩm thực tế sản xuất/ Số lượng sản phẩm SX theo kế hoạch 100% 4.00% 40 Giờ  A  Quý   - Lập kế hoạch sản xuất dự báo 03 tháng dựa vào kế hoạch hàng về do phòng mua hàng cung cấp.
- Chuẩn bị sản xuất: tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị thiết bị công cụ đáp ứng theo kế hoạch sản xuất.
- Theo dõi tiến độ hàng về để có có những điều chỉnh phù hợp (thứ tự ưu tiên của các chủng loại).
- Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì bảo dưỡng MMTB .
- Đào tạo đa kỹ năng cho nhân viên giữa các bộ phận.		         X X X X X X X X X X           X X X X    
    100%                                                                      

KPI GĐSX

KPI GĐSX

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  Vị trí: GĐSX Bộ phận: Sản xuất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
    Ngày Tháng Quý Năm ĐVT     10 = 9 / 6 11 = 10 x 3
1 Nâng cao năng lực quản lý cấp trung về nghiệp vụ quản lý (GĐ, TBP, TT)       100 % 30%   0.0%  
2 Nâng cao năng lực quản lý về mặt chuẩn bị nhân sự kế thừa từ quản lý cấp kế cận       100 % 10%   0.0%  
3 Chuẩn hóa năng lực của các vị trí quản lý thuộc phòng SX (GĐ, TBP, TT)       100 % 30%   0.0%  
4 Không phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng      x 0 Vụ 20%   0.0%  
5 Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên nghiệp vụ     x 40 Giờ 10%   0.0%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Triển khai sản xuất theo đúng kế hoạch được duyệt     x     30%   0.0%  
2 Ứng dụng 5S vào trong sản xuất (Triệt để 3S)       x   20%   0.0%  
3 Triển khai hoạt động cải tiến QTCN, thiết bị công nghệ, môi trường SX       x   20%   0.0%  
4 Tiết giảm chi phí trong SX (Xăng, Nhớt, Dầu chống sét… )     x     30%   0.0%  
5                  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống ERP vào trong SX       x   100%   0.0%  
2               0.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

Sheet7

Sheet7

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  Vị trí: GĐSX Bộ phận: Sản xuất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Số lượng sản phẩm mới được triển khai có DT tối thiểu 100 triệu     3 SP   40%   0.0%  
2 Doanh thu sản phẩm mới     100 triệu $   40%   0.0%  
3 Số lượng NV được đào tạo công nghệ mới     4 người   20%   0.0%  
4                    
5                    
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhật các số liệu nghiên cứu sản phẩm vào hệ thống thông tin     ●     15%   0.0%  
2 Hỗ trợ trưởng phòng đào tạo công nghệ SX sản phẩm mới     ●     40%   0.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     30%   0.0%  
4       ●     15%   0.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng sổ tay công nghệ       ●   70%   0.0%  
2       ●   30%   0.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

Sheet6

Sheet6

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  Vị trí: GĐSX Bộ phận: Sản xuất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Số lượng sản phẩm mới được triển khai có DT tối thiểu 100 triệu     3 SP   40%   0.0%  
2 Doanh thu sản phẩm mới     100 triệu $   40%   0.0%  
3 Số lượng NV được đào tạo công nghệ mới     4 người   20%   0.0%  
4                    
5                    
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhật các số liệu nghiên cứu sản phẩm vào hệ thống thông tin     ●     15%   0.0%  
2 Hỗ trợ trưởng phòng đào tạo công nghệ SX sản phẩm mới     ●     40%   0.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     30%   0.0%  
4       ●     15%   0.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng sổ tay công nghệ       ●   70%   0.0%  
2       ●   30%   0.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

Sheet5

Sheet5

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  Vị trí: GĐSX Bộ phận: Sản xuất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Số lượng sản phẩm mới được triển khai có DT tối thiểu 100 triệu     3 SP   40%   0.0%  
2 Doanh thu sản phẩm mới     100 triệu $   40%   0.0%  
3 Số lượng NV được đào tạo công nghệ mới     4 người   20%   0.0%  
4                    
5                    
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhật các số liệu nghiên cứu sản phẩm vào hệ thống thông tin     ●     15%   0.0%  
2 Hỗ trợ trưởng phòng đào tạo công nghệ SX sản phẩm mới     ●     40%   0.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     30%   0.0%  
4       ●     15%   0.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng sổ tay công nghệ       ●   70%   0.0%  
2       ●   30%   0.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

B4_Action plan GĐSX

B4_Action plan GĐSX

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM PHÒNG SẢN XUẤT
    Chức danh: GĐSX
    Đơn vị: Phòng Sản Xuất
Mục tiêu cụ thể Biện pháp/ Chương trình Kết quả mong đợi Hành động cụ thể Người chịu trách nhiệm Hỗ trợ/phối hợp Thời hạn Ngân sách Các điều kiện
Nâng cao năng lực nghiệp vụ người quản lý thuộc phòng SX (GĐ, TBP, TT). Lập chuẩn năng lực quản lý Đưa ra được chuẩn cụ thể ①Phối hợp với Phòng HC-NS thiết lập chuẩn năng lực của các vị trí quản lý phòng SX. GĐSX
GĐHC-NS		        
Tổ chức đánh giá hiện trạng quản lý Có biên bản đánh giá cụ thể ②Tổ chức đánh giá năng lực hiện tại của các quản lý theo chuẩn đã thiết lập. GĐSX        
Lập kế hoạch & Đào tạo Có bảng kế hoạch đào tạo được duyệt ③Thiết lập và theo dõi thực hiện việc đào tạo cho từng quản lý theo kế hoạch. GĐSX        
Đánh giá Có biên bản đánh giá cụ thể ④Tổ chức đánh giá lại năng lực của từng quản lý sau đào tạo theo chuẩn GĐSX
GĐHC-NS		        
Đào tạo lại hoặc thay thế Ra quyết định đào tạo lại hoặc thay thế người khác  ⑤Dựa trên kết quả đánh giá ra quyết định đào tạo lại hoặc thay thế GĐSX        
Chuẩn bị đầy đủ nhân lực quản lý kế thừa từ nhân sự cấp kế cận Chọn người kế thừa Có danh sách người kế thừa của từng vị trí quản lý ①Tổ chức đánh giá, lựa chọn nhân sự cấp dưới có khả đào tạo thành quản lý kế thừa GĐSX
TBP		        
Đào tạo bổ túc kiến thức Có bảng kế hoạch đào tạo được duyệt ②Xây dựng kế hoạch đào tạo bổ sung các kiến thức bổ trợ cho quản lý cấp dưới. GĐSX
TBP		        
Đánh giá năng lực Có biên bản đánh giá cụ thể ③Tổ chức đánh giá năng lực của người được lựa chọn làm quản lý kế thừa GĐSX
TBP		        
Tạo cơ hội trải nghiệm Có bảng liệt kê các công việc được trải nghiệm của quản lý kế thừa ④Phối hợp với quản lý kế thừa trong xử lý công việc của cấp trên để cấp dưới nắm bắt, thích nghi, trãi nghiệm. GĐSX
TBP		        
Chuẩn hóa năng lực của các vị trí quản lý thuộc phòng SX (GĐ, TBP, TT) Lập chuẩn năng lực quản lý Đưa ra được chuẩn cụ thể ①Phối hợp với Phòng HC-NS thiết lập chuẩn năng lực của các vị trí quản lý phòng SX. GĐSX
BLĐ		        
Đánh giá năng lực Có biên bản đánh giá cụ thể ②Tổ chức đánh giá năng lực hiện tại của các quản lý theo chuẩn đã thiết lập. GĐSX        
Đào tạo chuẩn hóa Có bảng kế hoạch đào tạo được duyệt ③Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện công việc đào tạo chuẩn hóa GĐSX        
Đào tạo lại hoặc thay thế Ra quyết định đào tạo lại hoặc thay thế người khác  ④Dựa trên kết quả đánh giá ra quyết định đào tạo lại hoặc thay thế GĐSX        
Không phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng  Lập đầy đủ hướng dẫn an toàn  Có đầy đủ các hướng dẫn vận hành máy ①Soạn thảo đầy đủ các hướng dẫn về an toàn trong vận hành máy gia công TBP        
Quy đinh trang bị bảo hộ lao động Có các quy định sử dụng trang bị bảo hộ trong công việc ②Thiết lập các quy định cụ thể về trang bị dung cụ bảo hộ lao động trong công việc. TBP        
Đào tạo an toàn lao động Có tổ chức lớp đào tạo  ③Đào tạo kiến thức về ATLĐ cho tất cả công nhân SX GĐHCNS
Bên ngoài		        
Loại bỏ các mối nguy hiểm Phát hiện và khắc phục nhanh chóng các mối nguy hiểm ④Rà soát và khắc phục các điểm mất an toàn trong khu vực sản xuất GĐSX
TBP		        
Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên nghiệp vụ Xác định các kiến thức, kỹ năng cần có của các vị trí công việc Bảng mô tả yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng vị trí ①Liệt kê các kiến thức, kỹ năng cần có của các vị trí nhân viên nghiệp vụ (theo MTCV) GĐSX
TBP		        
Đánh giá năng lực từng nhân viên Bảng đánh giá năng lực nhân viên ②Đánh năng lực của từng nhân viên theo vị trí công việc được phân công GĐSX
TBP		        
Lập kế hoạch & Đào tạo Bảng kế hoạch đào tạo trong năm  ③Lập kế hoạch & thực hiện đào tạo các kiến thức bổ trợ cho nhân viên hàng năm. GĐSX
TBP		        
               
Triển khai sản xuất theo đúng kế hoạch được duyệt Chuẩn bị tốt các đối tượng của 4M              
               
               
               
               
Ứng dụng 5S vào trong sản xuất (Triệt để 3S) Soạn thảo chương trình đào tạo              
Đào tạo cho tất cả nhân viên              
Triển khai thực hiện & đánh giá              
Đưa ra các hành động khắc phục              
Thực hiện hành động khắc phục               
Triển khai tiếp tục chuỗi: Đánh giá - khắc phục - duy trì              
Triển khai hoạt động cải tiến QTCN, thiết bị công nghệ, môi trường SX Rà soát các điểm còn yếu kém              
Phân tích nguyên nhân và lập kế hoạch hành động khắc phục              
Thực hiện hành động khắc phục               
Đánh giá hiệu quả              
Duy trì và chuẩn hóa các điểm cải tiến có hiệu quả              
Tiết giảm chi phí trong SX (Xăng, Nhớt, Dầu chống sét… ) Lập định mức              
Sử dụng theo ĐM              
Cải thiện tiết giảm định mức              
Không để thất thoát              
               
Triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống ERP vào trong SX                
               
               
               
               
                 
               
                 
                 
                 
               
               
               
                 
                 
                 
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Người lập Người nhận
Ký xác nhận Ký xác nhận